会宁县头寨子镇人民政府2023年部门预算公开

 一、会宁县头寨子镇人民政府概况   

1、主要职能    

会宁县头寨子镇人民政府是县人民政府主管的行政职能部门，其主要职责共7条，分别是：1.一般公共服务2.财政事务3.人口与计划生育事务4.文化体育与传媒5.社会保障与就业6.农林水事务和交通运输7.负责全镇综合事务的镇级政府。

2、单位构成及人员情况

2023年我单位共有机构11个，其中行政5个，事业6个，本年无变动。  

会宁县头寨子镇人民政府基本情况：会宁县头寨子镇人民政府是县政府主管行政的职能部门，主要职责是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。会宁县头寨子镇人民政府正科级建制，机构编制61名（行政编制23名，工勤事业编制38名），领导职数15个，现有在职职工56人（其中在岗职工56人，正科级非领导职务3人，借调0人）。经费形式均是全额事业单位。

二、会宁县头寨子镇人民政府2023年部门预算情况说明    

1、2023年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县头寨子镇人民政府2023年财政拨款预算收入965.52万元。其中本年预算收入965.52万元,与上年相比增加264.01万元，增加1.71%。预算支出701.51万元。与上年相比减少12万元，增加37.63%。本年预算收支与去年相比，主要是本年预算收支与去年相比，主要是工资福利及生活补助等人员类经费增加。

2、2023年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县头寨子镇人民政府2022年一般公共预算收入965.52万元,本年支出965.52万元，其中其中：行政运行（2010301）362.82万元，事业运行（2010350）329.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080805）88.71万元， 行政单位医疗（2101101）11.34万元，事业单位医疗（2101102）16.12万元，住房公积金（2210201）56.94万元。

3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县头寨子镇人民政府2023年一般公共预算基本支出965.52万元。工资福利预算733.61万元；商品和服务支出预算104.37万元，其中：其中：办公费印刷费74.90万元，工会会费4.52万元，公务接待费4.1万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，其他交通费用19.84万元；对个人和家庭的补助预算20.45万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2022年会宁县头寨子镇人民政府机关运行经费预算支出97.30万元，其中：办公费72.44万元，工会会费4.38万元，公务接待费4.1万元，其他交通费用16.38万元。

5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2023年“三公经费”总预算数4.1万元，与上年相比没有变化。其中：公务接待费4.1万元，与上年相比没有变化；公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与上年相比没有变化；主要原因是实行公车改革及严格落实中央“八项”规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制。因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。  

6、2023年政府采购安排情况说明

2023年采购总安排为9万元，全部为取暖费9万元。

7、2023年政府性基金预算总体说明    

会宁县头寨子镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

8、2023年收支预算情况总体说明    

会宁县头寨子镇人民政府2023年财政拨款预算总收入965.52万元,预算总支出965.52万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

9、单位整体绩效目标情况说明

头寨子镇人民政府的年度总体目标有三个，分别是目标一：保障机构正常运行；目标二：严格执行预算法的各项要求；目标三：根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评和绩效评价。年度绩效指标基本支出预算执行率目标值100%；项目支出预算执行率目标值100%；三公经费控制情况目标率下降；专项经费支出安排合理性目标值合理；财务管理制度健全性目标值健全；资金使用合规性目标值合规；政府采购合规性目标值合规；人员编制合规性目标值合规；人事管理制度健全性目标值健全；资产管理制度健全性目标值健全；资产清查情况目标值有；人员经费的使用率目标值100%；工作质量的完成率目标值高效；工作开展的执行率目标值高效；工作的廉洁高效率目标值100%；人员的主动性与积极性目标值高；社会经济发展情况目标值良好；生态环境治理情况目标值良好；受益者满意度目标值100%；档案管理情况目标值完备；信息化管理覆盖率目标值100%；政府公信力目标值高。

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

004部门预算公开表.xlsx

绩效表.pdf