会宁县科技局2023年部门预算

一、会宁县科技局概况   

1、主要职能    

会宁县科技局为县政府工作部门，正科级建制，属独

立的一级财务，执行的是行政单位会计制度。

（一）贯彻实施国家、省、市关于科技工作的方针、政策、法律、法规；结合本县实际，制定推动全县科技进步的各项政策及措施。组织编制全县科学技术发展的中、长期规划和年度计划;负责组织实施县级以上各部门（单位）情况。

（二）科技计划项目。

（三）负责管理全县的科技三项经费和其他专项科技经费。

（四）负责组织对全县科技成果的评审与鉴定（验收）、上报、登记、建档、保密及奖励；组织开展科技成果的引进、试验和示范，促进科技成果的推广应用。

（五）负责科技信息的管理与服务工作。

（六）主管全县民营科技机构，协助县组织、人事及县直有关部门加强对科技机构、科技人员的管理。

（七）主管全县的科普工作，组织开展多种形式的科技培训、技术下乡等科技普及活动。

（八）建立和完善各项科技管理制度，指导和协调县政府各部门及各乡镇的科技管理工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

2、单位构成及人员情况

会宁县科技局下设有办公室，生产力促进中心，共核定编制9名，实有人员9人，其中三级调研员1人，四级调研员1人，正科级干部1人、副科级干部4人、一般干部1人，机关工勤人员1人。单位设党支部1个，有党员8人，其中在职党员8人、退休党员0人。

二、会宁县科技局2023年部门预算情况说明    

1、2023年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县财政局2023年财政拨款预算收入151.81万元。与上年相比增加21.17万元，增长13.95%。预算支出151.81万元。与上年相比增加21.17万元，增长13.95%。本年预算收支与去年相比，主要是县列专项10万元（科技三项费10万元）。

2、2023年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县财政局2023年一般公共预算收入151.81万元,本年支出151.81万元，其中：行政运行（2010601）93.38万元；事业运行（2060199）18.74万元；基本养老保缴费（2080505）14.02万元；医疗保险缴费（21011）5.16万元；住房公积金（2210201）10.51万元；县列专项10万元（科技三项费10万元）。

3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县科技局2023年一般公共预算基本支出141.81万元。工资福利预算127.22万元；商品和服务支出预算14.04万元，其中：办公费5.66万元，培训费0.1万元；工会会费0.85万元.对个人及家庭补助0.55万元; 4、机关运行经费支出情况说明

2023年会宁县科技局机关运行经费预算支出14.03万元.其中：办公费5.66万元，工会费0.85万元，其他交通费7.42万元，培训费0.1万元

5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2023年“三公经费”总预算数1万元(县安专项)，其中：公务接待费1万元，与上年相比增加0.4万元，主要是因为严格执行相关规定压减三公经费。

6、2023年政府采购安排情况说明

2023采购总安排为2万元，全部为办公设备购置2万元。   

7、2023年收支预算情况总体说明    

会宁县科技局2023年财政拨款预算总收入151.8万元,预算总支出151.8万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央“八项规定”，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。 

8、预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为151.8万元。 2022年整体支出绩效目标是1、保障2022年正常运行，本部门完成2022年各项重点工作；2、从严控制预算，确保财政收支平衡，确保完成年初预算财政收入和支出任务；3、资金使用合规、政府采购合规。

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。             4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件1：会宁县2023年部门整体支出绩效目标申报表(系统导出表—样表)(1).xlsx

科技局预算公开表(1).xlsx