会宁县工商业联合会2023年部门预算
| 索引号： | GS5055/2023-30660 | 部门： | 会宁县人民政府 |
|---|---|---|---|
| 栏目： | 财政预算决算 | 来源： | 会宁县工商业联合会 |
| 作者： | 日期： | 2023-02-22 |
一、会宁县工商联概况
1、主要职能
县工商联是县委领导下的人民团体，其主要职责共7条：分别是：1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。3.协助政府管理和服务非公有制经济。4.促进行业协会商会改革发展。5.参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。7.依法加强会产管理和保护。
2、单位构成及人员情况
2023年我单位共有机构1个，其中行政1个，无事业机构，本年无变动。
县工商联基本情况：会宁县工商联是县委领导下的人民团体。县工商联正科级建制，机构编制5名（行政编制5名，无工勤事业编制），领导职数2个（正科级1人，副科级1人），现有在职职工7人（其中，在岗职工7人）。无下属单位，经费形式均是财政全额拨款。
二、会宁县工商联2023年部门预算情况说明
1、2023年财政拨款收支预算情况的说明
会宁县工商联2023年财政拨款预算收入106.88万元。其中本年预算收入106.88万元,上年结转0万元，与上年相比增加46.68万元，增长77.52%。预算支出106.88万元。与上年相比增加46.68万元，增长77.52%。本年预算收支与去年相比，增加的主要原因是2022年度调入2人，人员经费、办公经费增加。
2、2023年一般公共预算拨款情况的说明
会宁县工商联2023年一般公共预算收入106.88万元,本年支出106.88万元，其中：行政运行（2012801）85.34万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.13万元；行政单位医疗（2101101）3.70万元；住房公积金（2210201）7.60万元；单位工伤（2089999）0.11万元。
3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明
会宁县工商联2023年一般公共预算基本支出104.88万元。工资福利预算支出91.87万元；商品和服务预算支出12.12万元，其中：办公费4.9万元，工会会费0.61万元，其他交通费用6.62万元；对个人和家庭的补助预算支出0.88万元，其中：生活补助0.33万元，奖励金0.55万元。
4、机关运行经费支出情况说明
2023年会宁县工商联机关运行经费预算支出14.12万元。基本支出12.12万元，其中：办公费11.51万元，工会会费0.61万元；项目支出2万元。
5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明
2023年“三公经费”总预算数2万元，其中，公务接待费0.9万元，会议费1.1万元，无公务用车购置费及公务用车运行费。
6、2023年政府采购安排情况说明
2023年本单位无政府采购计划。
7、2023年政府性基金预算总体说明
会宁县工商联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、2023年收支预算情况总体说明
会宁县工商联2023年财政拨款预算总收入106.88万元,预算总支出106.88万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。
9、单位整体绩效目标情况说明
按《会宁县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。
三、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。 4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
