会宁县汉家岔镇人民政府2023年部门预算

索引号:GS3617/2023-30656部门:汉家岔镇
栏目:预算决算来源:
作者:日期:2023-02-24

会宁县汉家岔镇人民政府2023年部门预算

  一、会宁县汉家岔镇人民政府概况   

1、主要职能    

汉家岔镇人民政府是汉家岔镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输,负责全镇综合事务的镇级政府。

2、单位构成及人员情况

2023年会宁县汉家岔镇人民政府内设5个党政机构:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(卫生健康办公室)、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。4个中心:包括农业综合服务中心、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心。1个综合行政执法队。现共有一个行政独立核算机构。汉家岔镇人民政府行政编制核定23人,事业编制35现有在职职工56人(其中行政24人,事业32人),全部由县财政全额拨款。会计制度遵循《行政单位会计制度》。   

二、会宁县汉家岔镇人民政府2023年部门预算情况说

1、2023年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县汉家岔镇人民政府2023年财政拨款预算收入1073.34万元。其中本年预算收入1073.34万元,上年结转0万元,与上年相比增加386.13万元,增长56.19%。预算支出1073.34万元。与上年相比增加386.13万元,增长56.19%。本年预算收支与去年相比,主要是人员经费、公用经费增加。

2、2023年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县汉家岔镇人民政府2023年一般公共预算收入1073.34万元,本年支出1073.34万元,其中:行政运行2010301349.93万元;事业运行(2010350)297.50万元;    (2012999)其他群众团体事务支出4.68万元;(2019999)其他一般公共服务支出14.4万元;养老保险(208050573.03万元;(2080599)其他行政事业单位养老支出7.29万元; (2089999)其他社会保障和就业支出2.33万元;行政医疗(201110111.78万元;事业医疗(201110214.51万元; (2130705)对村民委员会和村党支部的补助243.12万元;住房公积金(2210201)54.77万元。

3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县汉家岔镇人民政府2023年一般公共预算基本支出811.14万元。工资福利预算695.61万元;商品和服务支出预算105.13万元,其中:办公费77万元,工会会费4.34万元,会议费0.50万元,培训费0.50万元,公务接待费2.00万元,其他交通费用20.79万元对个人和家庭的补助预算10.40万元,其中:退休费7.29万元,生活补助1.95万元奖励金1.16万元。 

4、机关运行经费支出情况说明

2023年会宁县汉家岔镇人民政府机关运行经费预算支出105.13万元,其中:办公费77万元,工会会费4.34万元,会议费0.50万元,培训费0.50万元,公务接待费2.00万元,其他交通费用20.79万元。

5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2023年“三公经费”总预算数2.00万元,与上年相比没有变化。其中:公务接待费2.00万元,与上年相比没有变化;公务用车购置费0万元,与上年相比没有变化;公务用车运行费0万元,与上年相比没有变化。主要原因是单位严格落实中央八项规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定,严格遵守“三公”经费管理办法,挖掘节约潜力,强化内部控制;因公出国(境)费0万元,与上年相比没有变化。 

6、2023年政府采购安排情况说明

2023年采购总安排为15万元,全部为办公设备购置15元。

7、2023年政府性基金预算总体说明    

会宁县汉家岔镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8、2023年收支预算情况总体说明    

会宁县汉家岔镇人民政府2023年财政拨款预算总收入1073.34万元,预算总支出1073.34万元。我单位将根据财政预算的要求,本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则,结合中央八项规定,切实转变和改进工作作风,加快节约型机关建设,严格执行财政预算制度,将每一分资金都用到合适的地方。 

92023年单位整体绩效目标情况说明

根据财政对整体支出绩效管理要求,会宁县汉家岔镇人民政府对2023年度预算支出做了整体绩效评价,年度绩效目标分投入目标、产出目标、结果目标和影响力目标进行评价,严格按照绩效评价要求管理各项经费,基本实现预期效果。

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。  

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



汉家岔镇人民政府2023年部门预算公开表.xlsx

汉家岔镇人民政府2023年预算单位整体绩效目标申报表格.xls