会宁县人力资源和社会保障局2023年部门预算

一、会宁县人力资源和社会保障局概况   

1、主要职能    

县人社局是县人民政府主管人力资源和社会保障工作的职能部门，其主要职责共13条，分别是：

1. 贯彻执行国家、省、市、县人力资源和社会保障事业的法律法规和方针政策，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划及实施意见，并组织实施。

2.负责全县就业工作，拟定促进就业的政策和措施，并组织实施；落实就业及创业优惠政策；完善公共就业服务体系，落实就业援助、职业资格、培训等政策；落实高校毕业生就业与创业扶持政策，综合管理全县城乡富裕劳动力培训、输转等工作；贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场。负责全县大中专毕业生就业指导、人事及档案代理。

3.统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实国家和省市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、保险关系转续办法、基础养老金统筹，机关企事业单位基本养老保险，国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡。   

4.牵头推进深化职称制度改革，综合管理全县专业技术人员的职称评审、继续教育等工作；负责专业技术人才队伍管理和各类高层次人才培养、选拔工作，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

5.根据国家、省市事业单位人事制度改革精神，会同有关部门开展全县事业单位人事制度改革工作，拟订相关配套政策并组织实施，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、考核备案、人事调配等人事综合管理工作，拟订特殊人员安置政策并组织实施。

6.贯彻国家和省、市相关工资政策。组织实施全县事业单位工作人员正常工资调整、转正定级、退休、退职及死亡的抚恤等政策的落实；负责编制事业单位人员需求计划和工资测算计划；负责拟定全县企业职工工资收入分配的宏观调控政策，会同有关部门指导和监督国有企业工资总额和企业负责人工资分配。

7.代表县政府行使劳动和社会保障的监督检查职权，负责全县劳动和社会保障监察工作，依法纠正和查处违反劳动和社会保障法律、法规的行为；监督用人单位工作时间、休息休假制度和劳动保护、工资支付政策的贯彻执行；依法对劳务中介机构实施管理监督；建立和完善劳动人事争议仲裁制度，协调、处理劳动人事争议仲裁案件。会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的信访事件和突发事件。

8.会同有关部门拟订全县表彰奖励制度，综合管理县级表彰奖励工作，承担全国评比达标表彰和省部级、司厅级评比达标表彰等有关工作。

9.会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划并负责落实，维护农民工合法权益。

10.负责全县政府序列事业单位副科级职务以下工作人员（不含教育系统）和工勤人员人事档案管理工作。

11.承办县政府提请县人大常委会决定任免工作人员手续、县政府管理领导人员的行政任免手续有关事宜。

12.负责本系统安全生产工作；监督指导人社部门审批的培训学校、人力资源服务机构安全生产工作；将安全生产、生态环保、防邪禁毒纳入事业单位培训和劳动力培训计划并组织开展。

13.承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其它任务。

2、单位构成及人员情况

2023年我单位共有机构3个，其中行政1个，事业2个，本年无变动。  

县人社局基本情况：县人社局正科级建制，机构编制18名（行政编制17名，工勤事业编制1名），领导职数3个，现有在职职工18人。下属事业单位6个，分别是劳务办（正科级，编制7个，领导职数3个，实有6人）、社保中心（正科级，编制22个，领导职数4个，实有21人）、就业服务中心（正科级，编制4个，领导职数2个，实有3人）、人力资源市场管理办公室（副科级，编制2个，领导职数1个，实有2人）、劳动保障服务中心（副科级，编制4个，领导职数1个，实有3人）、劳动人事争议仲裁院（股级，编制4个，实有4人）。西部计划志愿者2名，经费形式均是全额事业单位。

二、会宁县人社局2023年部门预算情况说明     

1、2023年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县人社局2023年财政拨款预算收入6694.69万元。其中本年预算收入6694.69万元,上年结转0万元，与上年相比增加5885.53万元，增长727.36%。预算支出6694.69万元。与上年相比增加5885.53万元，增长727.36%，增长大的原因：2022年预算中未包含县安专项资金，2023年预算中包含了5590万元的县安专项资金。

2、2023年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县人社局2023年一般公共预算收入6694.69万元,本年支出6694.69万元，其中其中：行政运行（2080101）468.42万元；事业运行（2080150）404.73万元，机关事业单位养老保险缴费（2080505）102.6万元，其他行政事业单位养老支出（2080599）7.96万元，其他社会保障和就业支出（2089999）3.84万元；职工基本医疗保险缴费（2101101、2101102）40.19万元；住房公积金（2210201）76.95万元，农民工欠薪应急周转金（2080110）95万元，养老保险及职业年金（含记实部分人员）（2080505）3500万元，乡村公益性岗位县级配套资金（2080705）19万元，事业单位及公安警务辅助人员招考工作经费（2081001）30万元，城乡居民养老保险县级基础养老金补贴（2082602）1166万元，城乡居民养老保险县级缴费补贴（2082602）249万元，城乡居民养老保险县级高龄补贴（2082602）396万元，村干部养老保险缴费补贴（2082699）25万元，三支一扶并列人员补贴（2100199）10万元，创业担保贷款贴息县级配套资金（2130804）100万元。    

3、2022年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县人社局2023年一般公共预算基本支出6694.69万元。工资福利预算1034.28万元；商品和服务支出预算71.05万元，其中：其中：办公费64.41万元，工会会费6.64万元。  4、机关运行经费支出情况说明

2023年会宁县人社局机关运行经费预算支出71.05万元，其中：办公费64.41万元，工会会费6.64万元，公务用车运行维护费0万元。

5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2023年“三公经费”总预算数1万元，与上年持平。其中：公务接待费1万元，与上年比没有变化；公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费0万元，与上年相比没有变化；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。  

6、2023年政府采购安排情况说明

2022年没有采购安排。

7、2023年政府性基金预算总体说明    

会宁县人社局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。   

8、2023年收支预算情况总体说明    

会宁县人社局2023年财政拨款预算总收入6694.69万元,预算总支出6694.69万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。 

9、2023年整体绩效说明   

根据财政对整体支出绩效管理要求，会宁县人力资源和社会保障局对2023年度预算支出做了整体绩效评价，当年计划支出6694.69万元，年度绩效目标分投入目标、产出目标、结果目标和影响力目标2个一级目标、19个二级目标、41个三级目标进行评价，全面反映当年支出绩效情况。 

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

004部门预算公开表.xlsx

附件1：会宁县2023年部门整体支出绩效目标申报表(系统导出表—样表).xlsx