会宁县人民政府办公室2023年部门预算

一、会宁县人民政府办公室概况

根据《会宁县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（县委办发〔2019〕58号），会宁县人民政府办公室是县政府工作部门，正科级建制，是执行行政单位会计制度的一级预算单位，加挂中共会宁县委外事工作委员会办公室、会宁县人民政府外事办公室牌子。

（一）单位职责。

会宁县人民政府办公室贯彻落实中央和省市县委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行中央、省、市方针政策和县委、县政府安排部署，了解掌握各乡镇、政府各部门、直属事业单位的主要工作情况以及县内外经济和社会发展动态，收集整理信息，为县政府科学决策提供服务。

2.负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织安排。负责处理县政府日常事务和政务，协助县政府领导对乡镇、部门和县内外有关工作进行协调。对各乡镇、部门请示事项提出拟办意见，报县政府领导审批，协助县政府领导处理各乡镇、部门请求县政府解决的各类问题。

3.承担县政府党组会议、常务会议、全体会议及其县政府领导召集的其它会议的准备、组织、记录等工作，并做好以上各类会议决定事项的督促落实工作。组织办理县人大代表议案、建议、批评和意见及县政协委员提案，做好催办、反馈工作。督办政府系统的信访事项。

4.负责以县政府及其办公室名义上报下达的各类文电的处理，承担县政府领导重要报告、讲话的起草、审核，做好文电、机要、档案和印鉴管理等工作。

5.根据县政府的安排部署，开展对全县经济和社会发展等方面重大问题的调查研究，承担县政府领导交办的专题调研。对社会热点、难点问题开展调查研究并提出建议。

6.对县政府目标任务、重点工作进行有计划的督查考核，提出督查建议。负责对政府领导交办的重要批示和其他督办事项进行督查。

7.主管全县政府信息工作，承办政府电子政务建设工作。负责县政府总值班工作，及时向市政府和县委、县政府领导报告重要信息和重大情况，协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故，协助处理各部门和县直各单位、各乡镇政府向县政府反映的重要问题。组织县政府新闻发布会。

8.负责全县外事工作，组织协调全县重大外事活动，协助处理我县重大涉外事务。

9.负责牵头全县“放管服”改革工作，承办全县行政审批事项调整、精简、取消工作。管理全县“四单一网”。负责部门权力清单和责任清单的更新审核。负责“一窗办一网办简化办马上办”改革协调抓总工作。

10.负责政府序列的政务公开工作。

11.负责办理以县政府名义的对外联络工作，承担县政府的来宾接待工作。

12.负责全县农村基层调研工作，指导农村固定观察点各项工作。

13.负责全县无线电管理工作。

14.负责管理县直各部门的公务用车平台运行工作，负责有关部门单位的办公用房调配，负责公共机构节能监督管理工作。

15.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

16.职能转变。会宁县人民政府办公室应加强优化统筹全县协调、综合服务方面的能力建设。在贯彻上级党委政府和县委县政府决策部署中，大力开展调查研究，对全县经济社会发展中出现的新情况、新问题进行分析研判，提出对策。提高综合、协调、牵头抓总能力，为县政府各部门和各乡镇政府提供优质服务。

（二）单位内设机构。

1.综合股。负责本系统机关单位的日常工作。负责党建和纪检工作。负责政务信息的编发、分析工作。负责对各乡镇、县政府各部门信息工作的指导和考核。负责县政府大事记的编写工作。为领导从事政务活动搞好衔接，提供优质服务。

2.文秘股。负责机关文电处理工作。负责县政府会议的相关材料。起草有关文电、文稿、领导讲话。负责以县政府、县政府办发文的审核工作。做好管理印鉴和保密工作。负责办公室文件档案管理。

3.后勤股。负责会宁县人民政府办公室机关及其所属单位的财务管理工作。负责机关固定资产、物业管理、后勤保障。负责办公室离退休人员的管理和服务。

4.督查股。督促检查上级政府和县政府要求限时报告执行结果的重要文件贯彻执行情况，以及批件、查办件、指示的办理情况。负责全县政务公开工作督促检查和各项政务制度的建立健全工作。向县政府领导及时反映各乡镇、各部门在实施中央、省、市及县委、县政府重大决策和重要工作部署过程中出现的新情况、新问题，并提出建议。承担县人大代表议案、建议、批评和意见及县政协委员提案办理工作的督促检查。负责对县政府目标任务和重点工作的督查考核。

5.外事股。承办县政府领导出访和邀请外国人员来访的具体报批事宜。负责与友好市县以及其它结好单位的交往活动。配合有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作，协同审核重要涉外报道稿件。

6.总值班室。负责县政府总值班工作，汇总、核查突发公共事件和应急工作有关情况，提出建议意见，及时报告县政府分管领导及主要领导，为决策提供依据。协调应急管理局启动应急预案。督促应急工作的信息报送和新闻报道工作。

7.“放管服”综合协调股。贯彻落实中央和省市县有关“放管服”改革的决策部署，统筹研究推进政府职能转变的政策措施，研究拟提请县政府常务会议审议的有关重要事项，协调推动解决改革中遇到的困难和重点、难点问题，指导督促各乡镇各部门落实改革措施。负责县政府各部门行政审批改革工作和政务公开管理工作。

(三）单位构成及人员情况。

会宁县人民政府办公室机关核定行政编制20名。其中县级领导6名，办公室主任1名，副主任3名，督查专员1名（副科级）。保留机关工勤编制7名。所属事业单位:县政府经济研究室编制4名，主任、副主任各1名；县优化政务服务中心编制7名，主任、副主任各1名；县政府对外联络办公室编制4名，主任、副主任各1名；县政府绩效测评中心编制5名，主任、副主任各1名；农村固定观察点编制1名，设专职副主任1名；县地方志编纂委员会办公室编制6名，主任、副主任各1名；归口管理县大数据管理中心，编制8名，主任、副主任各1名。会宁县机关事务服务中心和行政审批中心管理办公室编制情况由其自行公开。

截止2023年1月，会宁县人民政府办公室实有机关人员13人，工勤人员7人，事业人员24人，由县财政全额拨款。

二、会宁县人民政府办公室2023年部门预算情况说明。 

（一）2023年财政拨款收支预算情况的说明。    

会宁县人民政府办公室2023年财政拨款预算收入809.22万元,其中本年预算收入809.22万元,上年结转0万元，与上年相比增加109.5万元，增长15.65%。预算支出809.22万元。与上年相比增加109.5万元，增长15.65%。本年预算收支与去年相比，主要原因是人员经费增加：一是人员调入，职工人数增加，人员经费增加；二是基本工资调标、职工正常晋升、事业职员职级晋升，人员经费增加；三是退休人员取暖费通过财政预算一体化系统3.0在原单位预算，人员经费增加。

（二）2023年一般公共预算拨款情况说明。    

会宁县人民政府办公室2023年一般公共预算收入809.22万元,本年支出809.22万元，用于单位正常运转、完成日常工作任务发生的各项费用，其中：行政运行（2010301）469.34万元（县列专项137.00万元：党政办公自动化系统运行维护（OA)30.00万元，红色会宁“无线城市”网络使用费17.00万元，公务专项经费60.00万元，《会宁年鉴（2023）》、《会宁县扶贫开发志》、《会宁县全面小康建设志》出版印刷费30.00万元）；事业运行（2010350）182.06万元；机关事业单位基本养老保障缴费支出（2080505）64.52万元；    其他行政事业单位养老支出（2080599）——退休干部取暖费18.13万元； 其他社会保障和就业支出（2089999）1.93万元；行政单位医疗（2101101）13.78万元；事业单位医疗(2101102)11.07万元；住房公积金（2210201）48.39万元。

（三）2023年一般公共预算基本支出情况说明。   

会宁县人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出672.22万元。工资福利支出预算588.30万元（基本工资214.92万元，津贴补贴118.65万元，奖金54.31万元，绩效工资56.06，机关事业单位基本养老保险缴费64.52， 职工基本医疗保险缴费24.85，其他社会保障缴费1.93万元，住房公积金48.39万元，其他工资福利支出4.67万元）；商品和服务支出预算59.28万元（办公费28.00万元，会议费1.00万元，公务接待费3.00万元，工会经费4.10万元，其他交通费用23.18万元）；对个人和家庭的补助预算24.64万元（ 退休费——取暖费18.13万元，遗属生活补助5.27万元，奖励金1.24万元）。   

（四）机关运行经费支出情况说明。

2023年会宁县人民政府办公室机关运行经费预算支出196.28万元，其中：办公费78.00万元，印刷费30.00万元，维修（维护）费47.00万元，会议费1.00万元，公务接待费3.00万元，工会经费4.10万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用23.18万元。

（五）2023年“三公”经费财政拨款预算情况说明。 

2023年“三公经费”总预算数13.00万元，与上年相比减少0.5万元。其中：公务用车运行维护费10.00万元，与上年相比无变化；公务接待费3.00万元，与上年相比减少0.5万元，主要是严格执行相关规定压减三公经费。

（六）2023年政府采购安排情况说明。

2023年无政府采购预算安排。

（七）2023年政府性基金预算总体说明。    

会宁县人民政府办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。   

（八）2023年收支预算情况总体说明。     

会宁县人民政府办公室2023年财政拨款预算总收入809.22万元,预算总支出809.22万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。 

（九）2023年预算绩效情况说明。 

关于2023年度本部门整体支出绩效目标说明。根据财政对整体支出绩效管理要求，我单位对2023年度预算支出做了整体绩效评价，当年计划支出809.22万元，其中基本支出672.21万元，县列专项支出137万元，年度绩效目标分部门管理、履职效果、能力建设3个一级目标，14个二级目标，细化36个目标任务进行评价，全面反映当年支出绩效情况。         

三、名词解释。    

1.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。  

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件2：会宁县政府办2023年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

附件1：会宁县政府办部门预算公开表 .xlsx