会宁县乡村振兴局2023年部门预算
| 索引号： | GS1993/2023-30603 | 部门： | 乡村振兴局 |
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| 栏目： | 预算决算 | 来源： | |
| 作者： | 日期： | 2023-02-24 |
一、会宁县乡村振兴局概况
（一）主要职能
会宁县乡村振兴局为县政府工作部门，正科级建制，属独立的一级财务，执行的是行政单位会计制度。主要职能为：
1.贯彻国家、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的各项方针、政策，拟定全县巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接规划并组织实施。
2.负责编制年度财政衔接资金项目计划并组织实，按计划拨付财政衔接资金，负责对财政衔接资金的使用进行监管。
3.配合纪委监委、审计等部门开展对财政衔接资金的监督、依法审计和有关违法违纪案件的查处工作。
4.负责全县巩固拓展脱贫攻坚帮扶工作的统筹协调、指导服务和督查考核，负责全县驻村帮扶工作队的培训、督查、考核等工作。
5.负责东西部扶贫协作和中央定点单位帮扶工作联络协调等日常事务工作。
6.负责监测对象的识别和动态管理、监测、预警评估、行业部门信息数据共享和信息比对工作。
7.负责全县脱贫人口小额信贷工作，承担脱贫户及边缘易致贫资格审核、贷款发放、回收等工作。
8.负责全县乡村振兴系统干部队伍建设。
9.负责移民安置工作的落实，协调解决移民安置工作的有关问题。
10.负责“12317”监督举报电话的受理、转办、核查、督办、反馈工作。
11.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
12.职能转变。实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
（二）单位构成及人员情况
会宁乡村振兴局下设扶贫小额贷款监督管理中心和大数据管理中心2个事业单位（其中：扶贫小额贷款监督管理中心为副科级建制、大数据管理中心为股级建制），内设办公室、财务管理股、计划统计股、产业开发股、科技培训股和帮扶股等13个股室。共核定编制36名（行政12名，机关工勤2名，事业24名），领导职数4个，实有人员31人，其中，四级调研员2人，正科级干部6人、副科级干部5人、一般干部16人，机关工勤人员2人。单位设党支部1个，有党员30人，其中在职党员26人、退休党员4人。
二、会宁县乡村振兴局2023年部门预算情况说明
1、2023年财政拨款收支预算情况的说明
会宁县乡村振兴局2023年财政拨款预算收入5097.68万元。其中本年预算收入2859.71万元,上年结转2237.97万元，与上年相比增加2469.48万元，增长93.96%。预算支出5097.68万元。与上年相比增加2469.48万元，增长93.96%。本年预算收支与去年相比，主要是上年结转2237.97万元形成的差异。
2、2023年一般公共预算拨款情况的说明
会宁县乡村振兴局2023年一般公共预算收入2859.71万元,本年支出2859.71万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.46万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.49万元； 其他社会保障和就业支出（2089999）1.34万元；行政单位医疗（2101101）7.16万元；事业单位医疗（2101102）8.26万元；行政运行（2130501）173.17万元；事业运行（2130550）160.98万元；住房公积金（2210201）31.85万元；县列专项2428万元（县级巩固脱贫衔接乡村振兴资金2350万元，巩固脱贫攻坚成果经费65万元，驻村帮扶工作队经费13万元）。
3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明
会宁县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出430.71万元。工资福利支出预算387.42万元；商品和服务支出预算37.03万元，其中：其中：办公费5.7万元，邮电费3万元，差旅费6万元，会议费3万元，培训费3万元，公务接待费1万元，工会会费2.54万元，其他交通费12.79万元；对个人和家庭的补助支出预算7.26万元。
4、机关运行经费支出情况说明
2023年会宁县乡村振兴局机关运行经费预算支出37.03万元，其中：其中：办公费5.7万元，邮电费3万元，差旅费6万元，会议费3万元，培训费3万元，公务接待费1万元，其他交通费12.79万元，工会费2.54万元。
5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明
2023年“三公经费”总预算数1万元，与上年相比增加-0.32。其中：公务接待费1万元，与上年相比增加-0.32。主要原因是严格执行压减“三公经费”支出规定。
6、2023年政府采购安排情况说明
2023年采购总安排为8万元，全部为办公设备购置8万元。
7、2023年政府性基金预算总体说明
会宁县乡村振兴局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、2023年收支预算情况总体说明
会宁县乡村振兴局2023年财政拨款预算总收入5097.68万元,预算总支出5097.68万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。
9、单位整体绩效目标情况说明
2023年预算执行率达到100%，根据财政“过紧日子”的要求，降低“三公”经费的支出，严格控制支出。发挥专项资金的效益。持续做好防止返贫监测、东西部协作及中央单位定点帮扶、乡村建设等工作，落实好小额信贷、雨露计划、创业致富带头人培训、衔接资金项目建设等。
三、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
