会宁县融媒体中心2023年部门预算

会宁县融媒体中心2023年部门预算

  一、会宁县融媒体中心概况

（一）主要职能

会宁县融媒体中心是县政府直属事业单位，归口县委宣传部领导，加挂会宁县广播电视台牌子，是整合县委外宣办新闻报道职责，县广播电视台职责、县政府信息中心政府门户网站管理和信息发布职责，以及乡镇、部门单位所办政务信息网站、“两微一端”等公共媒体资源组建的媒体融合平台。其主要职责共八条，分别是：

1.贯彻落实党中央和省市县委关于融媒体工作的方针政策和决策部署，发挥主流舆论阵地功能作用，不断提高县级融媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

2.按照县委、县政府中心工作和上求，做好典型宣传、热点引导、舆论监督、把握好舆论向导和宣传口径；负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

3.开办具有会宁特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推介会宁的视听节目，向社会各界“讲好会宁故事”；建立迅速安全、准确有效的政府信息发布制度，利用广播、电视等传统媒体和网站、微信、微博、客户端等新媒体为一体的多元化信息发布平台，实现信息的“一次采集、多元生成、全媒发布”。

4.全力打造“新闻+党建+政务+民生+商务+教育”于一体的融媒体平台，为党委和政府相关部门、广大群众提供数据计算、存储、网络、交互、分析、和信息管理服务，为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务。

5.协助配合上级媒体和新闻单位到会宁采访，强化对外宣传，不断提升会宁的影响力和美誉度。

6.负责对全县广播、电视节目的优质安全播出、传输、设备设施的安全防范、运营和管理等工作；做好基层广播电视信号传输的规划建设、安全等工作。

7.开展增值服务工作，为本地用户提供各类增值服务，提供广告运营、区域运营、电子商城及其他增值服务类业务。

8.完成县委、县政府和上级融媒体机构交办的其他工作。

（二）单位构成及人员情况

会宁县融媒体中心为财政全额拨款的事业单位，下设办公室、指挥中心、采集中心、编发中心、技术部、播控部、运营中心等7个内设机构，本年无变动。

人员编制情况：会宁县融媒体中心核定编制58人，正科级建制，领导职数5人，其中正科级2人，副科级3人，是财政全额事业单位。现有在职职工47人（其中事业人员44人，事业工勤人员3人），退休人员29人。

二、会宁县融媒体中心2023年部门预算情况说明   

1、2023年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县融媒体中心2023年财政拨款预算收入722.65万元，为本年预算收入722.65万元；预算支出722.65万元。本年预算收支与去年相比，与上年相比增加27.04万元，增长3.88%，主要原因是人员经费增加。

2、2023年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县融媒体中心2023年一般公共预算收入722.65万元,本年支出722.65万元，其中：广播电视事务（2070808）580.26万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.91万元；其他行政事业单位养老支出（2080599）15.21万元；其他社会保障和就业支出（2089999）2.89万元；事业单位医疗（2101102）21.20万元；住房公积金（2210201）44.18万元；县列专项128.00万元（“新甘肃云”云服务系统运维基础费25万元，融媒体中心政府网站服务费及SAAS云空间服务费13万元，融媒体中心演播大厅及附属设施运营管理费30万元，融媒体中心广告宣传费60万元）。

3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出594.65万元。工资福利支出预算539.89万元；商品和服务支出预算39.23万元，其中：办公费24.50万元，电费1.5万元，取暖费8.13万元，差旅费1.00万元，会议费0.20万元，培训费0.10万元，公务接待费0.30万元，工会会费3.50万元；对个人和家庭的补助预算15.53万元，其中：生活补助0.32万元，退休费15.21万元。  

4、机关运行经费支出情况说明

2023年会宁县融媒体中心机关运行经费预算支出167.23万元。基本支出39.23万元，其中：办公费24.50万元，电费1.5万元，取暖费8.13万元，差旅费1.00万元，会议费0.20万元，培训费0.10万元，公务接待费0.30万元，工会会费3.50万元；项目支出128.00万元，其中：办公费80.00万元，电费10万元，委托业务费38万元。

5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2023年“三公经费”总预算数0.60万元，与上年相比减少8.84万元。其中：公务用车运行费0万元，与上年相比减少3.64万元，主要是因为减少公务用车车辆数；公务接待费0.3万元，与上年相比减少1.78万元，主要是因为2023年对公务接待费减少预算；会议费0.20万元，与上年相比减少1.36万元，是因为2023年对会议费减少预算；培训费0.1万元，与上年相比1.46万元，是因为2023年对培训费减少预算；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。

6、2023年政府采购安排情况说明

2023年采购总安排为5万元，全部为办公设备购置。

7、2023年政府性基金预算总体说明    

会宁县融媒体中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

8、2023年收支预算情况总体说明    

会宁县融媒体中心2023年财政拨款预算总收入722.65万元,预算总支出722.65万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。 

9、2023年单位整体绩效目标情况说明

根据财政对整体支出绩效管理要求，会宁县融媒体中心对2023年度预算支出做了整体绩效评价，当年计划支出722.65万元，年度绩效目标分部门管理、履职效果2个一级目标、11个二级目标进行评价，全面反映当年支出绩效情况。

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 附件：

会宁县融媒体中心2023年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

融媒体中心2023年部门预算公开表.xlsx