会宁工业集中区管理委员会2023年部门预算
| 索引号： | GS5055/2023-30584 | 部门： | 会宁县人民政府 |
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| 栏目： | 财政预算决算 | 来源： | 会宁工业集中区 |
| 作者： | 日期： | 2023-02-23 |
一、会宁工业集中区概况
（一）主要职能
会宁工业集中区是县人民政府授权、委托，履行对工业集中区的组织领导、发展规划、协调服务、招商引资等相关职能，其主要职责共12条，分别是：
1.贯彻落实中央、省、市、县有关工业集中区建设发展的一系列方针政策和决策部署。
2.负责对工业集中区管理、建设、发展等各项工作的组织领导。依法制定管理规章制度，并组织实施。
3、负责工业集中区党的全面建设。发挥党工委的核心领导作用，加强对“两新”组织党建、群团组织的领导。
4、负责编制工业集中区发展规划，并依法认真组织实施。
5、负责工业集中区内企事业单位、相关部门派出机构或分支机构的综合协调管理，做好企业服务工作。
6、负责开展招商引资、企业服务工作，着力优化营商环境。依法依规结合当地产业优势,做好招商引资项目的谋划筛选、宣传推介、帮办服务等工作。负责并配合相关职能部门落实招商引资优惠和各项惠企政策。
7、配合生态环境部门做好工业集中区生态环境监督管理工作。负责工业集中区规划环评的编制，并依法组织实施。定期开展工业集中区环境风险评估、环境日常监测、企业污染物排放的监督管理。完善工业集中区环境应急预案，提升突发环境事件应急处理能力。配合市县生态环境部门做好建设项目环境准入审查、生态环境法规政策宣传和执法工作。
8、配合应急管理部门做好工业集中区应急管理工作。依法履行安全生产属地管理职责﹐督促监督企业依法履行安全生产主体责任。配合安全生产主管部门开展安全生产事故调查和安全生产执法。
9、配合自然资源部门做好工业集中区国土空间利用规划的编制和工业用地管理工作。积极推进工业土地集约化利用，配合做好项目建设规划审批和执行监督。负责工业用地日常巡查监管，配合相关执法部门依法查处违法违规用地和建设行为。
10、配合相关职能部门做好产业培育、科技创新、人才引进、金融服务、劳动保障、经济统计等工作。
11、配合相关职能部门做好工业集中区基础设施建设、市政管理、公共服务等工作。
12、履行县委、县政府授权或委托的其他管理职责，承办交办的其他任务。
（二）单位构成及人员情况
会宁工业集中区管委会为正科级建制，机构编制15人（暂保留参公事业编15人，工勤事业编制0人），领导职数3人，现有在职职工15人（其中在岗职工15人，正科级非领导职务2人，借调0人）。内设机构4个，分别为综合办公室、规划建设部、招商服务部、经济发展部。同时下设股级事业单位应急管理所及生态环境所。下属事业单位核定事业编制4名，现有在职职工5名，其中1名项目人员。
二、会宁工业集中区管委会2023年部门预算情况说明 1、2023年财政拨款收支预算情况的说明
会宁业集中区管理委员会2023年财政拨款预算收入298.55万元。其中本年预算收入298.55万元,与上年相比增加52.05万元，增长21%。预算支出298.55万元。与上年相比增加52.05万元，增长21%。本年预算收支与去年相比，主要是本年度安排单位冬季取暖费10万元，2022年职工正常晋升增资，机关行政事业单位养老保险、行政事业单位医疗等基数调标。
2、2023年一般公共预算拨款情况的说明
会宁业集中区管理委员会2023年一般公共预算收入298.55万元,本年支出298.55万元，其中其中：行政运行（2130101）192.25万元；事业运行（2130104）46.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.95万元；其他行政事业单位养老支出（2080599）0.57万元（退休人员个人采暖费）；其他社会保障和就业支出（2089999）0.56万元；行政单位医疗（2101101）7.82万元；事业单位医疗（2101102）2.35万元；住房公积金（2210201）20.97万元。
3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明
会宁工业集中区管理委员会2023年一般公共预算基本支出298.55万元。工资福利预算255.32万元；商品和服务支出预算41.17万元，其中：其中：办公费4.58元；水费0.92万元；电费1万元；邮电费0.7万元；取暖费10.75万元；差旅费4.6万元；维修（护）费0.4万元；劳务费1.8万元；工会会费1.68万元万元；其他交通费用14.74万元；对个人和家庭的补助预算2.08万元，其中：退休人员个人采暖补贴0.57万元；考核优秀奖励金0.84万元；生活补助0.68万元。 4、机关运行经费支出情况说明
2023年会宁工业集中区管理委员会机关运行经费预算支出41.17万元，其中：办公经费14万元万元；取暖费10.75万元；其他交通费14.74万元；工会会费1.68万元。
5、2022年“三公”经费财政拨款预算情况的说明
2022年“三公经费”总预算数0万元，与上年相比没有变化。
6、2022年政府采购安排情况说明
2022年采购总安排为2万元，全部为办公设备购置2万元。
7、2022年政府性基金预算总体说明
会宁工业集中区管理委员会2023年无政府性基金预算安排。
8、2023年收支预算情况总体说明
会宁工业集中区管理委员会2023年财政拨款预算总收入298.55万元,预算总支出298.55万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央“八项规定”，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。
9、预算绩效目标说明
2023年会宁工业集中区部门整体支出绩效目标298.55万元，其中：基本支出298.55元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款298.55万元。
10、其他需要说明的情况
无
三、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
6、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
7、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。
8、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
9、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
