会宁县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算

   一、会宁县人民代表大会常务委员会办公室概况   

1、主要职能    

（1）负责办理县人民代表大会、人大常委会会议、主任会议和常委会有关会议的会务工作；

（2）协同各工作委员会，组织常委会组成人员和人大代表进行视察、调研和执法检查，搞好对外联络和接待工作；

（3）负责草拟常委会及常委会办公室文件，做好文字综合工作，收集和整理资料；

（4）负责县人大常委会的新闻宣传工作和人大机关的思想政治工作；

（5）负责文电处理、机要保密、档案和图书资料管理工作；

（6）负责常委会机关行政事务、财务管理、车辆调度、后勤保障、离退休干部管理等工作；

（7）负责同县委、县政府、县政协办公室的联系，同上级和外地人大常委会办公室的联系，沟通情况，交流经验，促进工作；

（8）办理县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

2、单位构成及人员情况

2023年县人大常委会内设机构为一办五委。各内设机构均为正科级建制，机构编制36名（行政编制29名，行政工勤4名，事业3名），现有在职职工42人。经费形式均是全额事业单位。  

二、会宁县人大办2023年部门预算情况说明    

1、2023年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县人大办2023年财政拨款预算收入802.30万元。其中本年预算收入802.30万元,与上年相比减少18.07万元，减少2.20%。预算支出802.30万元。与上年相比增加减少18.07万元，，减少2.20%。本年预算收支与去年相比，主要是人员退休等导致经费预算支出减少。

2、2023年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县人大办2022年一般公共预算收入802.30万元,本年支出802.30万元，其中：行政运行（2010101）593.28万元；事业运行（2010150）10.98万元；基本养老保险费（20805）113.78万元；行政单位离退休费（20899）0.9万元；医疗保险费（21011）27.67万元；住房公积金（2210201）55.69万元；县列专项70万元（人代会会议费及代表活动经费，预算联网监督室系统维护费）。    

3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县人大办2023年一般公共预算基本支出802.30万元。工资福利预算671.80万元；商品和服务支出预算87.14万元，其中：其中：办公费26.88万元，工会会费4.57万元；对个人和家庭的补助预算43.36万元，其中：离休费0.9万元，住房公积金55.69万元。   

4、机关运行经费支出情况说明

2023年会宁县人大办机关运行经费预算支出87.14万元，其中：办公费26.88万元，工会会费4.57万元。

5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

无。

6、2023年政府采购安排情况说明

无。

8、2023年收支预算情况总体说明    

会宁县人大办2023年财政拨款预算总收入802.30万元,预算总支出802.30万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央“八项规定”，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。  

9.预算绩效情况说明 

关于2023年度本部门整体支出绩效情况的说明。根据财政对整体支出绩效管理要求，我单位对2023年度预算支出做了整体绩效评价，当年计划支出802.3万元，基本支出732.3万元，县列专项支出70万元，分别从投入目标、效果目标等5个一级目标，10个二级目标和19个三级目标进行了评价，全面反映当年支出绩效情况。

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2023年预算绩效表格（合适）.xls

附件1：会宁县2023年部门整体支出绩效目标申报表(系统导出表—样表)（合适）.xlsx