会宁县教育局2023年部门预算
| 索引号： | GS2107/2023-30540 | 部门： | 教育局 |
|---|---|---|---|
| 栏目： | 预算决算 | 来源： | |
| 作者： | 日期： | 2023-02-21 |
一、会宁县教育局概况
1．主要职能
（1）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规，研究和制定地方性教育方案和规章制度，并组织实施。
（2）研究制定全县教育发展战略，统筹规划和指导教育体制改革，确定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导协调教育规划、计划的实施。
（3）综合管理全县普教、职教、成教等工作，指导协调各乡镇、各部门的教育工作，负责教育督导与评估。
（4）会同有关部门多渠道筹措教育经费，监测各乡镇教育经费、项目建设、教育资助和教育贷款等工作。
（5）负责全县教师队伍的建设与管理，负责教育系统机构编制日常管理，负责教育系统教职工及其他专业技术人员的职称评审工作，负责师范类大中专毕业生的分配工作，负责全县教师及教育系统专业技术人员的培养和培训工作。
（6）指导学校的思想政治工作、德育工作及体育卫生、艺术和国防教育工作，主管全县各级各类学校招生及学生学籍管理工作，负责大中专院校的招生考试等组织工作。
（7）规划指导并推动教育系统教学研究、教育督导等工作。
（8）负责教育宣传、教育理论研究和教育资料统计及信息系统的开发和建设工作。
（9）主管教育系统行政纪检监察审计工作，强化内部审计监督职能，维护财经纪律，监督资金的管理和使用，并配合做好教育系统计划生育管理工作。
（10）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
2、单位构成及人员情况
2023年我单位共有机构19个，其中行政7个，事业12个，本年无变动。
县教育局基本情况：会宁县教育局是县政府主管教育的职能部门，正科级建制，机构编制151名（行政编制13名，工勤编制3名，事业编制,135名），领导职数5个，现有在职职工138人，其中项目人员3人。下设办公室、财务股、人事编制股、教育股、监察审计室、职称工资股、行政审批股。下属事业单位有会宁县教育局项目建设办公室、会宁县学生资助管理中心、会宁县职业技术教育委员会办公室、会宁县教学研究室、会宁县电化教育中心、会宁县农村义务教育经费保障机制改革领导小组办公室、会宁县人民政府教育督导室、会宁县德育工作办公室、会宁县校产管理办公室、会宁县学前教育办公室、会宁县农村义务教育学生营养改善计划工作办公室、会宁县青少年校外活动中心，经费形式均是全额拨款。
二、会宁县教育局2023年部门预算情况说明
1、2023年财政拨款收支预算情况的说明
会宁县教育局2023年财政拨款预算收入7853.86万元。其中本年预算收入7853.86万元,上年结转0万元
2、2023年一般公共预算拨款情况的说明
会宁县教育局2023年一般公共预算收入7853.86万元,本年支出7853.86万元，其中：行政运行（2050101）204.44万元；其他教育事务管理（2050199）158.43万元；住房公积金（2210201）179.40万元；行政事业单位养老保险及职业年金(2080505、2080599、2089999)272.75万元，行政单位医疗保险（2101101） 3.98万元，事业单位医疗保险（2101102）85万元,县安专项（205）5514万元。
3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明
会宁县教育局2023年一般公共预算基本支出7853.86万元。基本支出中工资福利预算2178.88万元；商品和服务支出预算126.52万元；对个人和家庭的补助预算34.46万元。县安专项支出5514万元。
4、机关运行经费支出情况说明
2023年会宁县会宁县机关运行经费预算支出万126.52元，其中：办公经费111.87万元，工会会费14.65万元。
5、2023年“三公”经费、会议费、培训费财政拨款预算情况的说明
2023年“三公经费”、会议费、培训费总预算数11万元，分别为公务接待费8万元，会议费1万元、培训费2万元。
6、2023年政府采购安排情况说明
2023年教育局机关公用经费中采购总安排为10万元，全部为办公设备购置10万元。
7、2023年政府性基金预算总体说明
会宁县教育局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、2023年收支预算情况总体说明
会宁县教育局2023年财政拨款预算总收入7853.86万元,预算总支出7853.86万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央“八项规定”，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。
9、会宁县教育局2023年度总体绩效目标申报含教育局机关人员经费、公用经费以及县安专项资金，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，严格按照绩效申报要求管理各项经费，争取实现预期效果。
三、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件2：会宁县教育局2023年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx
