会宁县自然资源局2019年部门决算

一、部门基本情况

（一）职能职责

县自然资源局是县人民政府主管自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责职能部门，其主要职责共18条，分别是：1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等政策并组织实施。

2、负责全县自然资源调查监测评价。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核办法。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全县空间规划体系并组织实施。组织编制并实施主体功能区规划、国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。建立健全国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理，负责城镇规划区范围内各项建设工程的规划审批和监督管理。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复和综合治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

8、负责组织实施全县最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策和耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责地质灾害预防和治理，落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并实施。组织协调地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。实施地质灾害工程治理工作。负责古生物化石的监督管理。

10、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

11、负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序，负责地理信息公共服务管理和测量标志保护。

12、推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施国家技术标准、规程规范，组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

13、根据授权，对各乡镇政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇有关行政执法工作。

14、负责矿山企业和本行业在建项目的安全生产工作，督促指导检查各矿山企业和项目建设单位落实安全生产相关政策、制度和要求，加强安全防范。

15、领导和管理县林业和草原局。

16、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

2019年底我单位共有机构14个，其中行政1个，事业13个。  会宁县自然资源局是县政府主管的职能部门，正科级建制，机构编制78名（行政编制11名，工勤事业编制67名），领导职数3个，现有在职人员78人。下设8个股室：办公室、自然资源调查监测股、测绘及地质勘查股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、矿产资源管理股、空间规划及用途管制股、行政审批股。下属事业单位有：会宁县国土资源执法监察大队、会宁县城乡建设和国土利用规划服务中心、会宁县不动产登记事务中心、会宁县测绘中心、会宁县国土资源储备中心、会宁县土地复垦开发整理中心、会师国土资源中心所、太平店国土资源中心所、党家岘国土资源中心所、甘沟驿国土资源中心所、郭城驿国土资源中心所、头寨子国土资源中心所、刘家寨子国土资源中心所，经费形式均是全额财政拨款。

二、2019年度部门决算报表

2019年部门决算公开共8张表，分别是：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我单位2019年度收入总计9186.88万元，支出总计10473.52万元。与2018年决算数相比，收入增加5715.34万元、增长164.63%，支出增加5248.64万元、增长100.45%，由于2019年地质灾害崩塌群治理项目和土地整理项目进展较快，资金支付量增大，政府贷款本息支出3653万元，人员经费支出较上年增多等原因，所以当年财政拨款收入较上年增加。

我单位2019年度收入合计9186.88万元，其中：财政拨款收入8096.9万元，占88.14%；其他收入1089.98万元，占11.86%。

我单位2019年度支出合计10473.52万元，其中：基本支出955.22万元，占9.12%；项目支出9518.3万元，占90.88%。

我单位2019年度年末结转和结余531.17万元，较上年减少1286.64万元，主要原因是本年度土地整治项目和地质灾害项目进度加快，资金拨付量增加，年终结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2019年度财政拨款收入合计4424.72万元，较上年决算数增加2276.58万元，增长105.98%。主要原因是地质灾害项目和土地整理项目追加预算资金增多。较年初预算数增加3792.44万元，增长599.8%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算增多）。

我单位2019年度财政拨款支出合计9336.23万元，较上年决算数增加3524.25万元，增长60.64%。主要原因是年内项目进度加快，资金拨付增大。较年初预算数增加7464.63万元，增长398.83%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

我单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出73.63万元，占0.8%，较年初预算数减少5.89万元，主要原因是年内人员调动；卫生健康支出31.01万元，占0.33%，较年初预算数增加7.27万元，主要原因是年内人员调动；城乡社区支出3674.54万元，占40.13%，较年初预算数增加3674.54万元，主要原因是年初没有预算；农林水支出4万元，占0.04%，较年初预算数增加4万元，主要原因是年初没有预算；自然资源海洋气象等支出5715.64万元，占48.04%，较年初预算数增加3416.43万元，主要原因是年内项目资金收入年初未列入预算；住房保障支出54.44万元，占0.59%，较年初预算数增加6.87万元，主要原因是年内人员调动；灾害防治及应急管理支出920.26万元，占10.05%，较年初预算数增加920.26万元，主要原因是项目支出年初未列入预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2019年度一般公共财政拨款基本支出955.23万元。其中：人员经费759.18万元，较上年增加150.31万元，主要原因是2019年机构改革划转我单位人员8人。公用经费196.05万元，较上年减少394.61万元，主要原因是委托业务费等中介费用减少。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度我单位“三公”经费支出共计13.21万元，较年初预算数减少1.37万元，主要原因是本年度公务接待费用减少，较上年支出数较少13.06万元，主要原因是2018年度购置地质灾害应急车辆23.49万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度我单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少23.49万元，主要原因是2018年度购置地质灾害应急车辆。

公务车运行维护费10.58万元，主要用于7各中心所执法车基本农田巡查燃油费及车辆维修费，费用支出较年初预算数增加10.58万元，主要原因是年初未列入预算,较上年支出数增加10.58万元，主要原因是车辆折旧维修加大，基本农田巡查力度加大。

公务接待费2.63万元，主要用于接待省市自然资源部门到我单位检查指导工作发生的接待支出），费用支出较年初预算数减少1.37万元，主要原因是严格执行八项规定减少不必要的相关接待,较上年支出数减少0.05万元，主要原因是严格执行八项规定减少不必要的相关接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年我单位没有因公出国（境）人员；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待32批次，385人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年我单位人均接待费68元，车均购置费0万元，车均维护费1.16万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年我单位机关运行经费支出196.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2018年减少294.61万元，降低150.27%，主要原因是2019年各类委托业务费降低。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，我单位共有车辆9辆，其一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年我单位政府采购支出总额9.99万元，其中：政府采购货物支出9.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备。

（四）预算绩效管理情况说明

2019年，我单位未开展预算绩效评价工作。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表：2019年部门决算公开表（1-8）

会宁县自然资源局2019年度部门决算公开表.xls