会宁县住房和城乡建设局2021年度部门决算

会宁县住房和城乡建设局2021年部门

决算公开说明目录

　　第一部分 部门概括

　　一、职能职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分   部门概括

     一、职能职责

    我单位主要职能是：负责城市建设、市政设施、园林绿化、环卫供水等方面工作，主管人民防空、房地产业、建筑行业、供热行业、燃气行业、物业行业等，指导实施棚户区改造、农村住房安全保障、全域无垃圾专项治理、厕所革命、生活污水治理等工作。

  二、机构设置

 我单位为正科级建制行政单位，现共有一个独立核算机构，2021年无增减及变动。

第二部分 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

  本部门2021年度收入总计16141.26万元，支出总计18213.07万元。2020年度收入总计46165.39万元，支出总计45082.91万元，与2020年决算数相比，收入减少30024.13万元、减少65%，支出减少26869.84万元、减少59.6%，变动的主要原因是城乡社区资金支出减少。

 二、收入决算情况说明

 本部门2021年收入包括财政拨款收入16141.26万元、其他收入0万元，较上年减少30024.13万元，减少65%。变动的主要原因是城乡社区资金支出减少。

 三、支出决算情况说明

 本部门2021年支出总计18213.07万元，其中一般公共预算支出11903.44万元、政府性基金支出6309.63万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年减少26869.84万元，减少59.6%。变动的主要原因是城乡社区资金支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计16141.26万元，较上年减少30024.13万元，减少65%。变动的主要原因是城乡社区资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款支出11903.44万元。较上年减少26255.55万元，主要原因是城乡社区资金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出3491.02万元。其中：人员经费2957.76万元，较上年增加1311.59万元，主要原因为人员变动。公用经费983.27万元，较上年减少896.55万元，主要原因是精简经费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 本部门2021年度“三公”经费支出共计0.48万元，较上年支出数增加0.48万元，主要原因是2020年三公经费支出为0，0.48万元为2021年公务接待费。

 本部门2021年度无因公出国人员，未产生因公出国费用；本单位公务接待费0.29万元，接待次数为7次；82人次，人均65.69元；公务用车购置及运行维护费0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是无公务用车费用；其中：公务用车购置费0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是无公务用车购置费用，公务用车运行维护费0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是无公务用车维护费用。

八、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出983.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行服务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。比2020年减少896.55万元，减少47.7%。主要原因是精简经费支出。

九、政府采购支出情况说明

 本部门2021年度政府采购支出总额800万元，其中：政府采购货物支出800万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆。单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　

无

十三、预算绩效情况说明

关于2021年度本部门整体支出绩效情况的说明。根据财政对整体支出绩效管理要求，委托第三方机构对2021年度本部门整体支出开展绩效评价，评价结果：财务管理制度健全，预算执行严格有序，活动开展及时有效，总体自评结果良好，基本实现了相关目标。

预算安排的项目支出是必要性支出，在执行上严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。项目产出良好，实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率均为100%。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响良好。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

会宁县住房和城乡建设局2021年决算公开表.xlsx

绩效2：项目绩效目标自评表.xlsx

绩效1：部门整体支出绩效目标自评表.xlsx