会宁县会师镇人民政府2021年度部门决算情况说明

会宁县会师镇2021年部门决算公开说明

目 录

　　第一部分 部门概括

　　一、职能职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分   部门概括

一、职能职责

 我单位主要职能是：指导和推动镇域一般公共服务、文化旅游体育与传媒、社会保障与就业、卫生健康、城乡社区、农林水电和交通运输等工作，协调及解决全镇范围内综合事务，完成县委县政府及上级业务部分交办的其他工作。

二、机构设置

 我单位为正科级建制行政机关，下属事业单位完成机构改革后设立5个中心4个站所1个队，即：农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、村镇建设服务中心；扶贫工作站、畜牧兽医站、财政所、食药所；综合行政执法队。我单位核定行政编制27个，核定事业编制68个，年底实有人员147人，现共有一个行政独立核算机构，2021年无增减变动。

第二部分 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计5052.97万元，支出总计5070.92万元。与2020年决算数相比，收入增加2918.92万元、增长137%，支出增加2890.61万元、增长133%，变动的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加（征地和拆迁补偿支出、南什红军村项目支出增加）。    

 二、收入决算情况说明

 本部门2021年收入包括财政拨款收入5052.97万元、其他收入0万元，其中财政拨款收入较上年增加2918.92万元，增长137%。变动的主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

 三、支出决算情况说明

 本部门2021年支出总计5070.92万元，其中一般公共预算支出3469.27万元、政府性基金支出1600.7万元、国有资本经营预算支出0.95万元，其中政府性基金支出较上年增加1598.7万元，变动的主要原因是征地和拆迁补偿支出、南什红军村项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计5052.97万元，较上年决算数增加2918.92万元，增长137%。变动的主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。2021年财政拨款支出总计5070.92万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款支出3469.27万元。较上年增加1288.96万元，主要原因人员经费和办公经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出2120.31万元。其中：人员经费1867.67万元，较上年增加1043.54万元，主要原因2021年新入职22人，津贴补贴及对个人和家庭补助资金增加。公用经费252.64万元，较上年增加90.22万元，主要原因是人居环境卫生整治资金及疫情防控支出增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出共计0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是2021年度无“三公”经费支出。

本部门2021年度无因公出国人员，未产生因公出国费用；本单位公务接待费0万元，接待0人次；公务用车购置及运行维护费0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是我单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，较上年支出数增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是我单位无公务用车。

八、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出252.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行服务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。比2020年增加90.22万元，增长56%。主要原因是人居环境卫生整治支出及疫情防控支出增加。

九、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额202.45万元，其中：政府采购货物支出111.08万元、政府采购工程支出53.26万元、政府采购服务支出38.11万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度政府性基金预算财政拨款收入合计1583.7万元，较上年决算数增加1581.7万元，变动的主要原因是征地和拆迁补偿支出、南什红军村项目支出增加。政府性基金预算财政拨款支出1600.7万元，其中项目支出1575万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.95万元，

为上年度结转资金，主要用于社区国有企业退休人员社会化管理办公经费的支出。

十三、预算绩效情况说明

关于2021年度本部门整体支出绩效情况的说明。根据财政对整体支出绩效管理要求，委托第三方机构对2021年度本部门整体支出开展绩效评价，我单位严格按照绩效评价要求管理各项各类资金，资金的使用和管理符合绩效评价标准。

我单位对重大项目支出进行了绩效情况自评，加强项目资金管理，严格按照项目进度安排支出，依据财务制度要求，支出合规合理。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

会师镇人民政府2021年整体支出绩效表.xls

会师镇人民政府2021年决算附表 1-9.XLS

会师镇人民政府2021年重大项目支出绩效表.xls