中共会宁县委宣传部2021年度部门决算情况说明

中共会宁县委宣传部2021年部门决算公开说明

目 录

　　第一部分 部门概括

　　一、职能职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分   部门概括

    一、职能职责

中共会宁县委宣传部制定全县思想意识形态及宣传工作的任务、目标、方针、政策；承担县委领导全县宣传思想战线各方面力量的组织协调任务；指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论，把握正确导向；指导和协调全县对外宣传工作；承办省、市委宣传部和县委、县政府交办的其他工作任务。

 二、机构设置

 2021年我单位共有机构4个，其中行政1个，事业3个，部机关正科级建制，会宁县网络安全和信息化服务中心、会宁县新时代文明实践中心办公室、会宁县文学艺术界联合会为下属事业单位。共核定编制25名，其中行政编制11名，机关工勤编制1名，事业编制13名（参公2人），领导职数现配备9个，2021年底实有人数23人，经费形式是全额拨款行政单位。

第二部分 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 本部门2021年度收入总计584.23万元，支出总计584.52万元。与2020年决算数相比，收入增加29.19万元、增长5.3%，支出增加19.86万元、增长3.5%，主要原因是增人增资及开展党史学习教育。

 二、收入决算情况说明

 本部门2021年度收入合计584.23万元，其中：财政拨款收入584.23万元，占100%；无其他收入。与2020年决算数相比，收入增加29.19万元、增长5.3%，主要原因是增人增资及开展党史学习教育。

 三、支出决算情况说明

 本部门2021年支出总计584.52万元，其中一般公共预算支出584.52万元、政府性基金支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，与2020年决算数相比，支出增加19.86万元、增长3.5%，主要原因是增人增资及开展党史学习教育。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计584.23万元，较上年决算数增加31.2万元，增长5.6%。变动的主要原因是主要原因是增人增资及党史教育活动。

本部门2021年度财政拨款支出合计584.23万元，较上年决算数增加21.57万元，增长3.8%。主要原因是增人增资及开展党史教育活动。较年初预算数增加142.18万元，增长32.16%。主要原因是增人增资及开展党史学习教育、新时代文明实践中心建设。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出490.27万元，占83.92%，较年初预算数增加105.19万元，主要原因是增人增资及开展党史教育活动、新时代文明实践中心建设等；国防支出5万元，占0.86%，与年初预算数一致；文化体育与传媒支出20.5万元，占3.5%，较年初预算数增加20.5万元，为新时代文明实践中心建设费；社会保障与就业支出24.2万元，占4.14%，与年初预算数基本一致；卫生健康支出10.26万元，占1.76%，与年初预算数基本一致；农林水支出4.4万元，占0.75%，较年初预算数增加4.4万元，为财政拨入驻村人员生活补助；住房保障支出29.59万元，占5.06%，较年初预算数增加12.21万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款支出584.23万元。与2020年决算数相比，支出增加19.86万元、增长3.5%，主要原因是增人增资及开展党史学习教育。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出584.23万元。其中：人员经费275.52万元，较上年增加8.79万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费307.71万元，较上年增加100.77万元。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、接待费、其他交通费、工会费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 本部门2021年度“三公”经费支出共计13.01万元，较上年支出数增加9.15万元，主要原因是物价上涨及开展党史学习教育、建党一百周年接待中央、省、市各类媒体采访报道人数较往年大幅增加。

 本部门2021年度无因公出国人员，未产生因公出国费用；本单位公务接待费13.01万元，共接待260批次1500人次，人均接待费74元/人次，较上年支出数增加9.15万元，主要原因是物价上涨及开展党史学习教育、建党一百周年接待中央、省、市各类媒体采访报道人数较往年大幅增加；公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出307.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费157.53万元（其中138.2万元为党报党刊征订费）、邮电费1.06万元、差旅费7.84万元、维修费20万元、培训费0.15万元、公务接待费13.01万元、劳务费4.44万元、委托业务费0.5万元、工会费1.82万元、公务员交通补贴费11.6万元、其他商品和服务支出76.77万元、办公设备购置费12.28万元。机关运行经费较2020年增加100.77万元，增长48.46%。主要原因是主要原因是增人增资及开展党史学习教育、新时代文明实践中心建设。

九、政府采购支出情况说明

 本部门2021年度政府采购支出总额12.28万元，其中：政府采购货物支出12.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　

无

十三、预算绩效情况说明

（一）2021年度本部门整体支出绩效情况的说明。根据财政对整体支出绩效管理要求，委托第三方机构对2021年度本部门整体支出开展绩效评价。从评价结果看，在资金投入方面，基本支出、项目支出预算执行率为100%，三公经费支出严格按照规定执行，各项专项资金支出安排合理。在财务管理方面，修订并完善了《中共会宁县委宣传部财务管理制度》，使各项资金使用更加合理合规。在政府采购方面，采购过程中严格按照国家、省、市、县有关政府采购管理的政策法规和各项规章制度，遵循公开、公平、公正的原则，严格履行验收程序和手续。在资产管理方面，建立健全资产管理制度，并对单位固定资产清查登记。在人员管理方面，建立健全人事管理制度，严格编制管理，无编外人员。各项工作完成及时率、质量达标率、成本节约率均为100%。总体绩效评价结果良好，基本实现了相关目标。存在的主要问题是部分资金下达时间较迟,当年无法形成支出，今后争取当年的资金在年内支付完成，更好的完成预期绩效目标。

（二）2021年度本部门项目支出绩效情况的说明。根据财政对项目支出绩效管理要求，设置了明确的绩效目标，对2021年度项目支出开展绩效评价，本部门严格按照项目资金管理要求，对项目资金实行统一管理、专款专用、做到资金安排到项目、支出核算到项目。各项业务程序完整、规范，预算执行及时、有效，达到了项目预期效果，总体自评结果良好。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表2中共会宁县委宣传部2021年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

附表1中共会宁县委宣传部2021年部门决算公开表（1-9）.XLS

附表3中共会宁县委宣传部2021年项目支出绩效目标申报表.xls