中共会宁县委组织部 2021度部门决算 公开说明

中共会宁县委组织部2021年部门决算公开

目 录

　　第一部分 部门概括

　　一、职能职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分   部门概括

    一、职能职责

 中共会宁县委组织部属财务独立的一级部门，执行的是行政单位会计制度。主要负责全县组织工作，基本职能如下：

（一）贯彻执行中央和省市县委关于组织工作的法律法规和方针政策，研究制定全县组织工作的方针政策和规划，提出具体措施并组织实施。

（二）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，协调、规划和指导全县党员教育工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作。

（三）负责县管领导班子和领导干部的考核考察，负责县管干部的调动、任免、待遇、退休审批等事宜；负责研究指导和组织实施全县干部人事制度改革；负责协调、指导、管理县内干部交流工作；指导全县各级领导班子的思想政治建设。

（四）宏观指导全县培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作。

（五）负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查。

（六）研究制定全县干部教育培训的政策、规划；指导、协调、检查全县干部教育培训工作。

（七）负责全县人才工作政策制定，协调各类人才工作，引进高级人才和急需紧缺人才，开展经常性的人才工作。

（八）负责全县党政机关贯彻落实公务员法及配套政策法规的实施。

（九）负责全县退（离）休干部工作的宏观管理和政策指导。

（十）承办县委和上级部门交办的其他事项。

 二、机构设置

中共会宁县委组织部为正科级建制行政单位，现共有一个独立核算机构，2021年末实有人数27人，其中：行政16人，事业9人，机关工勤2人，人员经费均是财政拨款。

第二部分 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计456.64万元，支出总计456.64万元。与2020年决算数相比，收入减少83.75万元、减少18.34%，支出减少92.8万元、减少20.32%，减少的主要原因是2021年单位人员调出1人，养老、医疗保险、住房公积金等减少。

本部门2021年度收入合计456.64万元，其中：财政拨款收入456.64万元，占100%。

本部门2021年度支出合计456.64万元，其中：基本支出364.70万元，占79.87%；项目支出91.94万元，占20.13%。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计456.64万元，较上年决算数减少83.75万元，减少18.34%。2021年预算394.33万元，2021年决算456.64万元，增加的主要原因是由于2021年单位人员工资正常晋升等。

三、支出决算情况说明

本部门2021年支出总计456.64万元，其中一般公共预算支出363.67万元、政府性基金支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。较上年减少92.8万元，减少20.32%。变动的主要原因是2021年单位人员调出1人，养老、医疗保险、住房公积金等减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门本单位2021年度财政拨款收入合计456.64万元，较上年决算数减少83.75万元，减少18.34%。减少的主要原因是由于单位人员调动、项目资金支出减少，导致收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款支出364.70万元，较上年支出减少30.44万元、减少8.35%，增加的主要原因是由于单位项目资金支出减少，导致收入支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款364.70万元，较上年支出增加30.44万元、增长8.35%。其中：人员经费315.15万元，公用经费49.55万元，增加的主要原因是由于单位人员工资正常晋升等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出共计3.93万元，较上年支出数增加3.22万元，主要原因是本年度公务接待费增加。

本部门2021年度无因公出国人员，未产生因公出国费用；本单位公务接待费3.93万元，共接待37批次561人次，人均接待费70元/人次；公务用车购置及运行维护费0万元，较上年支出数无变化，主要原因是公车改革后单位无公务用车，不产生费用。

八、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出49.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行服务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。比2020年增加32.76万元，增长66.12%。增加的主要原因是会议增多，导致机关运行经费增加。

九、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　

无

十三、预算绩效情况说明

（一）根据财政对整体支出绩效管理要求，委托第三方机构对2021年度本部门整体支出开展绩效评价。从评价结果看，在资金投入方面，基本支出、项目支出预算执行率为100%，三公经费支出严格按照规定执行，各项专项资金支出安排合理合规。在政府采购方面，采购过程中严格按照国家、省、市、县有关政府采购管理的政策法规和各项规章制度，遵循公开、公平、公正的原则，严格履行验收程序和手续。在资产管理方面，建立健全资产管理制度，并对单位固定资产清查登记。在人员管理方面，建立健全人事管理制度，严格编制管理，无编外人员。各项工作完成及时率、质量达标率、成本节约率均为100%。总体绩效评价结果良好，基本实现了相关目标。

（二）2021年度本部门项目支出绩效情况的说明。根据财政对项目支出绩效管理要求，设置了明确的绩效目标，对2021年度项目支出开展绩效评价，严格按照各项政策法规，对项目资金实行统一管理、专款专用、做到资金安排到项目、支出核算到项目，程序完整、规范，预算执行及时、有效，达到了项目预期效果，总体自评结果良好。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：中共会宁县委组织部2021年度部门决算公开表（定稿）.XLS

附件2：中共会宁县委组织部2021年度部门整体支出绩效表(定稿).xls

附件3：会宁县2021年度部门项目支出绩效表（定稿）.xls