中共会宁县委党校2021年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共会宁县委党校是县委的直属事业单位，其主要职责是干部培训。

（一）根据中央和省、市及会宁县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应我县经济社会发展需要的各类领导干部。

（二）学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以会宁县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。

（三）围绕党的中心任务和国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务。

（四）配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育。

（五）完成县委、县政府交办的其他业务工作。

（二）机构设置

中共会宁县委党校是县委的直属事业单位，主要职责是干部培训。是正科级建制只有本级预算，没有二级预算单位。2021年中共会宁县委党校编制总数23人，其中参公人员5人（其中常务副校长1人、副校长1人、四级调研员1人、办公室主任1人和会计1人）,工勤人员1人，事管人员1人，教学人员15人（其中科研室主任1人、教务处主任1人、总务处主任1人、），今年年末在编实有人数22人。年平均人数为22人，遗属补助4人，均是财政全额拨款。                                          二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计342.52万元，支出总计342.52万元。与2020年决算数相比，收入减少72.97万元、减少21.3%，支出减少72.97万元、减少21.3%，除事业人员一年一次普调以外其他晋升职务增资比2020年减少，还有政府性基金预算财政拨款收入减少。

本部门2021年度收入合计342.52万元，其中：财政拨款收入342.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

本部门2021年度支出合计342.52万元，其中：基本支出342.52万元，占100%；

项目支出0万元。占0%

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元，

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计342.52万元，较上年决算数减少72.97万元，减少21.3%。主要原因是除事业人员一年一次普调以外其他晋升职务增资比2020年减少，还有政府性基金预算财政拨款收入比2020年减少115万。

本部门2021年度财政拨款支出合计342.52万元，较上年决算数减少72.97万元，减少21.3%。主要原因是除事业人员一年一次普调以外其他晋升职务增资比2020年减少，还有政府性基金预算财政拨款支出比2020年减少115万。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出236.25万元，占68.97%，较年初预算数增加41.89万元；社会保障与就业支出52.07万元，占15.2%，较年初预算数增加23.99万元，卫生健康支出12.18万元，占3.56%，较年初预算数增加1.06万元；住房保障支出37.62万元，占10.98%，较年初预算数增加15.06万元，农林水支出4.4万元，占1.28%，较年初预算数增加4.4万元；主要原因是在职人员工资晋调增资、科学发展观奖励金增加、“三金一险”支出增加.                                                                                                                  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出342.52万元。其中：人员经费323.45万元，较上年增加50.97万元，主要原因是事业人员一年一次普调。公用经费19.08万元，较上年增加-8.93万元，主要原因是政府性基金减少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、工会费、会议费、接待费、其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.45万元，较年初预算数增加0.25万元，较上年支出数增加0.25万元，

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0.45万元，主要用于接待上级部门到我单位考察调研工作及交留学习，费用支出较年初预算数增加0.25万元，较上年支出数增加0.25万元，

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门国内公务接待6批次，57人，其中：国内外事接待6批次，57人；2021年本部门人均接待费78.94元，

五、其他需要说明的事项

政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0.31万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备。

中共会宁县委党校(1).XLS

2021年决算绩效表格.xlsx