会宁县融媒体中心2021年度部门决算情况说明
| 索引号： | GS5055/2022-24130 | 部门： | 会宁县人民政府 |
|---|---|---|---|
| 栏目： | 财政预算决算 | 来源： | 会宁县融媒体中心 |
| 作者： | 日期： | 2022-10-24 |
会宁县融媒体中心2021年部门决算公开说明
目录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
我单位主要职能是：整合县委外宣办新闻报道职责，县广播电视台职责、县政府信息中心政府门户网站管理和信息发布职责，以及乡镇、部门单位所办政务信息网站、“两微一端”等公共媒体资源组建的媒体融合平台。其主要职责共八条，分别是：
1.贯彻落实党中央和省市县委关于融媒体工作的方针政策和决策部署，发挥主流舆论阵地功能作用，不断提高县级融媒体传播力、引导力、影响力、公信力。
2.按照县委、县政府中心工作和上求，做好典型宣传、热点引导、舆论监督、把握好舆论向导和宣传口径；负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。
3.开办具有会宁特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推介会宁的视听节目，向社会各界“讲好会宁故事”；建立迅速安全、准确有效的政府信息发布制度，利用广播、电视等传统媒体和网站、微信、微博、客户端等新媒体为一体的多元化信息发布平台，实现信息的“一次采集、多元生成、全媒发布”。
4.全力打造“新闻+党建+政务+民生+商务+教育”于一体的融媒体平台，为党委和政府相关部门、广大群众提供数据计算、存储、网络、交互、分析、和信息管理服务，为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务。
5.协助配合上级媒体和新闻单位到会宁采访，强化对外宣传，不断提升会宁的影响力和美誉度。
6.负责对全县广播、电视节目的优质安全播出、传输、设备设施的安全防范、运营和管理等工作；做好基层广播电视信号传输的规划建设、安全等工作。
7.开展增值服务工作，为本地用户提供各类增值服务，提供广告运营、区域运营、电子商城及其他增值服务类业务。
8.完成县委、县政府和上级融媒体机构交办的其他工作。
二、机构设置
我单位为正科级建制事业单位，现共有一个独立核算机构，2021年无增减及变动。
第二部分 2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计673.11万元，支出总计676.27万元。与2020年决算数相比，收入减少1995.5万元、减少74.77%，支出减少2004.74万元、减少74.78%，主要原因是减少融媒体中心业务用房建设资金支出。
二、收入决算情况说明
本部门2021年收入包括财政拨款收入673.11万元、其他较上年减少减少1995.5万元、减少74.77%，变动的主要原因是较少融媒体中心业务用房建设资金。
三、支出决算情况说明
本部门2021年支出总计676.27万元，其中一般公共预算支出676.27万元、政府性基金支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年减少2004.74万元、减少74.78%。变动的主要原因是减少融媒体中心业务用房建设资金支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入合计673.11万元，较上年决算数收入减少1995.5万元、减少74.77%。变动的主要原因是减少融媒体中心业务用房建设资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款支出676.27万元。较上年减少2004.74万元，主要原因是减少融媒体中心业务用房建设资金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出592.06万元。其中：人员经费475.55万万元，较上年增加86.23万元，主要原因增加人员及正常晋升等增加工资。公用经费116.51万元，较上年增加5.07万元，主要原因是人员增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出共计3.22万元，较上年支出数减少0.63元，主要原因是因记者新闻采访、下乡，出车减少。
本部门2021年度无因公出国人员，未产生因公出国费用；本单位公务接待费0万元；公务用车购置及运行维护费3.22万元，较上年支出数减少0.63万元，主要原因是记者新闻采访、下乡，出车减少；其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.22万元，较上年支出数减少0.63万元，主要原因是记者新闻采访、下乡，出车减少。
八、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出116.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行服务费、其他交通费用、其他资本性支出。比2020年增加5.07万元，增长4.55%。主要原因是人员增加。
九、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额94.89万元，其中：政府采购货物支出53.33万元、政府采购服务支出41.56万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，为新闻采访用车。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
无
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
无
十三、预算绩效情况说明
（一）2021年度本部门整体支出绩效情况的说明。根据财政对整体支出绩效管理要求，本部门对2021年度本部门整体支出开展绩效评价，总体自评结果良好，各项业务程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，严格按照绩效评价要求管理各项经费，基本实现了预期效果。
（二）2021年度本部门项目支出绩效情况的说明。根据财政对项目支出绩效管理要求，设置了明确的绩效目标，对2021年度项目支出开展绩效评价，总体自评结果良好。本部门严格按照项目资金管理要求，对项目资金实行统一管理、专款专用、做到资金安排到项目、支出核算到项目。各项业务程序完整、规范，预算执行及时、有效，达到了项目预期效果。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
