会宁县经济合作局2021年部门决算

会宁县经济合作局2021年部门决算公开说明

目录

　　第一部分 部门概括

　　一、职能职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明　

    一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

   第一部分 部门概括

   一 职能职责

会宁县经济合作局是为县政府负责全县招商引资工作和区域经济技术协作与交流的专门机构。主要工作职能是：

（1）负责全县招商引资工作；研究提出全县对外开放，招商引资政策；贯彻执行中央和省市有关招商引资政策，贯彻执行中央和省、市、县有关招商引资法律、法规和方针政策；研究提出全县招商引资工作的具体办法和配套措施。

（2）研究制定全县招商引资工作的总体规划和年度目标，负责筹划全县招商引资项目的前期准备工作，以及项目建议书的制定等工作。

（3）负责全县招商引资项目的汇集、审核、推介和发布统计工作，组织项目签约和跟踪协调工作。

（4）协调有关部门做好招商引资项目的审核、报批和服务工作，对外来投资者实行"一站式"服务，建立招商引资项目软环境监督评价体系。接受外来投资者及企业的投诉，保护其合法权益。

（5）负责招商引资项目信息网络工作，建立会宁县招商引资项目库。

（6）组织参加国家、省、市或区域性招商引资项目洽谈活动，做好各种形式商贸洽谈会的会前、会期、会后的各项工作。积极开展节会招商、组团招商、网上招商等招商引资活动。

（7）负责全县区域经济技术协作工作。组织办理结对关系的建立、发展、完善等事宜。

（8）承办县委、县政府交办的其他工作。

二 机构设置

会宁县经济合作局是县政府主管招商引资的职能部门，县经济合作局正科级建制，机构编制11名（行政编制11名），领导职数3个，现有在职职工10人（其中在岗职工10人，正科级非领导职务2人）。下设办公室、项目信息股、计划统计股、协调服务股。

第二部分 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计152.17万元，支出总计150.04万元。与2020年决算数相比，收入增加25.58万元、增长20.21%，支出增加14.16万元、增长10.42%，变动的主要原因是人员增加、人员经费较上年增多，招商宣传片制作、宣传册印刷费用增加等原因，导致当年收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年收入152.17万元，其中一般公共预算财政拨款收入149.78万元，占98.43%；其他收入0.18万元，占0.12%；上年结转结余2.21万元，占1.45%。较上年增加23.19万元。主要原因是①上年结转支出；②年内在职人员增加；③正常晋升调资；④招商宣传片制作、宣传册印刷费用增加。

三、支出决算情况说明

2021年总支出为150.04万元，其中：其中一般公共服务支出118.41万元，占78.92%；社会保障和就业支出11.06万元，占7.37%；卫生健康支出4.69万元，占3.13%；农林水支出2.20万元，占1.46%；住房保障支出13.68万元，占9.12%。

主要原因是：①人员工资增加②正常晋升工资增加。③招商宣传片制作、宣传册印刷费用增加。

四、财政拨款收入支出决算总表

本部门2021年度财政拨款收入总计149.78万元，支出总计149.78万元，与2020年决算数相比，收入增加23.19万元，增长18.32%。本部门2021年度财政拨款支出总计149.78万元，与2020年决算数相比，支出增加20.36万元，增长15.73%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款支出总计149.78万元，与2020年决算数相比，支出增加20.36万元，增长18.32%。变动的主要原因是人员增加、人员经费较上年增多等原因，所以当年财政拨款收入较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出149.78万元，其中工资福利支出113.66万元，占支出的75.88%；商品服务支出35.49万元，占支出的23.69%；资本性支出0.63万元，占支出的0.43%。

　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度本部门无三公经费，较上年度支出减少3.04万元，主要原因为本年度办公经费紧张，公务接待费结转到下年支出。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出35.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务接待费、差旅费、维修费、委托业务费、公务员交通补贴、宣传片制作、宣传册印刷等。

九、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购费用0.63万元，主要用于采购办公设备和专用设备。

十、国有资产占用情况说明

无。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　

无。　

十三、预算绩效情况说明

关于2021年度本部门整体支出绩效情况的说明：根据财政对整体支出绩效管理要求，我单位对2021年度整体支出开展绩效评价，总体自我评价是：财务管理制度健全，预算执行严格有序，活动开展及时有效，总体自评结果良好，基本实现了相关目标。

本部门2021年度招商引资专项支出226736元，严格根据年初设定的绩效目标执行。主要产出和效果：一是重新修订编印会宁县招商宣传资料。二是利用招商手册及招商宣传资料、网站、公众号等新媒体，宣传我县的资源优势、区位优势、政策优惠等，对外进行宣传推介。

 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

经合局2021年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

会宁县经济合作局2021年决算批复.XLS

经合局2021年项目支出绩效目标申报表.xls