会宁县老君坡镇人民政府2021年度部门决算情况说明
| 索引号： | GS3769/2022-23867 | 部门： | 老君坡镇 |
|---|---|---|---|
| 栏目： | 预算决算 | 来源： | |
| 作者： | 日期： | 2022-10-12 |
会宁县老君坡镇2021年部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
会宁县老君坡镇人民政府是老君坡镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全镇综合事务的镇级政府，属一级预算单位。
二、机构设置
会宁县老君坡镇人民政府内设5个党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。4个中心：包括农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心，1个综合行政执法队。现共有一个行政独立核算机构。
第二部分 2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计1296.37万元，支出总计1296.37万元。与2020年决算数相比，收入减少105.3万元、减少7.51%，支出减少105.3万元、减少7.51%，主要原因是2021年单位项目减少，专项款等支出减少。
本部门2021年度收入合计1285.74万元，其中：财政拨款收入1285.74万元，占100%。
本部门2021年度支出合计1287.38元，其中：基本支出922.79万元，占71.68%；项目支出364.59万元，占28.32%。
本部门2021年度年末结转和结余8.99万元，较上年减少1.66万元，主要原因是项目资金拨付较多。
二、收入决算情况说明
本部门2021年收入包括财政拨款收入1285.74万元、其他收入0万元，较上年增加26.49万元，增加2.06%。变动的主要原因是征地款等项目资金增加。
三、支出决算情况说明
本部门2021年支出总计1287.38万元，其中一般公共预算支出1257.67万元、政府性基金支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年增加减少74.07，减少5.44%。变动的主要原因是征地款等项目款支出减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入合计1285.74万元，较上年决算数增加26.49万元，增加2.06%。主要原因是征地款等项目资金增加。较年初预算数增加584.05元，增长45.43%。主要原因是年初未安排基金、征地款等预算，年中追加基金预算及有征地款等大额支出。
本部门2021年度财政拨款支出合计1287.38万元，较上年决算数减少74.07万元，减少5.44%。主要原因是征地款等项目款支出减少。较年初预算数增加585.69万元，增长45.49%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。
本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出683.14万元，占53.06%，较年初预算数减少18.55万元，主要原因是专项费用的减少；文化体育与传媒支出2.99万元，占0.2%；社会保障与就业支出115.37万元，占8.96%，较年初预算数增加50.2万元，主要原因是人员调动，人员经费增加；医疗卫生与计划生育支出28.9万元，占2.24%；城乡社区支出4.2万元，占0.33%；农林水支出364.59万元，占28.32%；住房保障支出88.19万元，占6.85%，较年初预算数增加41.03万元，主要原因是人员调动公积金金额增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款支出1257.67万元。较上年增加100.19万元，主要原因人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1257.67元。其中：人员经费1100.63万元，较上年增加180.49万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。公用经费157.04万元，较上年减少80.3万元，主要原因是部门业务费用减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出共计6.78万元，较上年支出数增加5.93万元，主要原因是相关部门检查指导工作人数及次数增加。
本部门2021年度无因公出国人员，未产生因公出国费用；本单位公务接待费6.78万元，接待388批次，接待2325人次，人均接待费29元；公务用车购置及运行维护费0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位不配备公务用车；其中：公务用车购置费0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位不配备公务用车，公务用车运行维护费0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位不配备公务用车。
八、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出157.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行服务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。减少80.3万元，减少33.83%，主要原因是经费减少。
九、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
老君坡镇人民政府2021年度政府性基金收入4.2016万元，上年结转1.2848万元，本年支出4.2016万元，主要用于城乡社区支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
老君坡镇人民政府2021年没有国有资本经营预算财政拨款。
十三、预算绩效情况说明
关于2021年度本部门整体支出绩效情况的说明。根据财政对整体支出绩效管理要求，委托第三方机构对2021年度本部门整体支出开展绩效评价。共涉及资金25.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对老君坡镇人民政府增减挂钩项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出17.16万元。从评价情况来看，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等均已达到目标值。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附表：2021年部门决算公开表（1-8）
