会宁县会师镇人民政府2020年部门决算公开说明

会宁县会师镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、基本情况

1．主要职能。会师镇人民政府主管一般公共服务、文化旅游体育与传媒、社会保障与就业、卫生健康、城乡社区、农林水和交通运输等全镇综合事务。

2．机构情况。会师镇人民政府完成机构改革后内设5个中心4个站所1个队即：农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、村镇建设服务中心、扶贫工作站、畜牧兽医站、财政所、食药所、综合行政执法队。现共有一个行政独立核算机构。

3．机构人员当年变动情况及原因。会师镇人民政府核定行政编制26人，年底实有人员25人，全部由县财政全额拨款；核定事业编制46人，年底实有人员106人，由县财政全额拨款；遗属补助人员22人，由财政全额拨款。

二、2020年度部门决算报表

2020年部门决算公开共9张表，分别是：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我单位2020年度收入总计2134.05万元，支出总计2180.31万元。与2019年决算数相比，收入较少333.03万元，较少15%，支出较少339.60万元、较少15%，其主要原因政府性基金预算财政拨款收入减少（征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少）。    

我单位2020年度收入合计2134.05万元，其中财政拨款收入2114.11万元，占比99.06%，其他收入19.94万元，占比0.94%。本年支出2180.31万元，其中基本支出1725.32万元，占比79.13%，项目支出454.99万元，占比20.87%。

我本单位2020年度年末结转和结余64.2万元，较上年减少53.24万元，主要原因是加快了政府性结余资金的支出进度。     

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入2114.11万元，较上年决算数减少104.7万元，减少5%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。本单位2020年度财政拨款支出合计2163.84万元，较上年决算数减少90.3万元，减少4.2%。主要原因是征地拆迁补偿及拆除评估费、人居环境卫生整治用支出减少。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1111.85万元，占27.1%，较年初预算数增加310.9万元，主要原因是人员经费和办公经费支出增加；文化旅游体育与传媒支出4.94万元，占0.12%，社会保障与就业支出82.58万元，占2.01%，较年初预算数减少7.02万元，主要原因是人员减少；医疗卫生与计划生育支出38.14万元，占0.9%，较年初预算数减少0.05万元；城乡社区支出2367.3万元，占57.7%，未预算属于后期追加指标；农林水支出404.53万元，占9.6%，属于基础设施建设项目专项资金及村集体经济补助等资金；住房保障支出62.93万元，占1.5%，较年初预算数减少3.26万元，主要原因是人员减少；其他支出29.97万元，占0.73%，属于社会福利彩票公益金支出（日间照料中心建设项目支出）。  

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出1725.32万元。其中：人员经费1151.68万元，较上年增加77.43万元。主要是津贴补贴及对个人和家庭补助资金增加，人员经费用途主要包括基本工资327.47万元，津贴补贴304.78万元，奖金26.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.99万元，职工基本医疗保险缴费38.14万元，住房公积金62.93万元，对个人和家庭的补助316.47万元，生活补助186.76万元，奖励金122.12万元。公用经费627.93万元，较上年增加425.25万元，主要是人居环境卫生整治资金支出增加。公用经费用途主要包括办公费73.58万元，印刷费1.13万元，水费0.43万元，电费3.21万元，邮电费4.61万元，取暖费10.6万元，差旅费2.35万元，维修（护）费0.23万元，租赁费1.6万元，劳务费213.4万元，委托业务费316.8万元。 

四、“三公”经费情况说明

2020年度本单位没有“三公”经费支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本单位机关运行经费支出123.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费，维修（护）费、劳务费、租赁费等等支出。机关运行经费较2019年减少168.53万元，主要原因是房屋拆除及评估费用、农村人居环境卫生整治资金用于委托业务费支出减少。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表：2020年部门决算公开表（1-9）

会宁县会师镇人民政府2020年决算附表1-9.XLS