会宁县交通运输局2020年部门决算

会宁县交通运输局2020年部门决算

一、部门基本情况

（一）主要职能

会宁县交通运输局是县人民政府主管交通运输的职能部门，其主要职责共十五条，分别是：
    1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策、法律、法规，拟订全县公路、城市交通运输行业发展规划并组织实施。
    2.负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。
    3.负责全县道路交通运输市场的监督管理。负责全县道路、旅客运输（包括出租车、旅游运输车辆）、货物运输、搬运装卸、车船维修、汽车租赁、汽车驾驶学校、驾驶员培训的行业管理；负责城市公交运输管理；负责全县道路运输站场管理；调控重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输；负责渔船检验和监督管理相关工作；会同有关部门制定运输价格。
    4.负责全县交通运输基础设施建设市场监督管理。负责交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理。负责全县公路施工企业资质资信的管理工作。
    5.负责全县公路建设、养护和管理。负责组织交通基础设施项目的储备、论证、立项、设计、实施和交（竣）工验收；负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修。
    6.负责编制全县交通运输行业部门预决算并监督执行；负责全县公路建设、交通运输基础设施建设、养护等资金的监督管理。
    7.负责全县交通运输综合行政执法改革。负责全县交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育工作；负责全县运政、县乡公路路政管理工作。 
    8.负责全县机动车辆维修、综合性能检测市场的监督管理工作。
    9.负责交通战备建设与管理工作。
    10.负责全县交通运输行业生产经营单位的安全生产监督管理和从业人员的安全教育培训。
    11.负责职责范围内公路安全设施建设设置，组织监督公路危桥、危险路段、事故多发路段安全隐患治理。
    12.依法参与校车安全管理工作。
    13.负责全县交通运输行业科技管理、环境保护、节能降耗、信息化建设与管理工作。
    14.负责全县交通运输行业职工教育、培训，队伍建设和精神文明建设，开展交通运输行业对外交流与合作。
    （二）机构设置
    2020年我单位共有机构4个，其中行政1个，事业3个。
内设办公室、财务股、规划建设股、质量监督股、运输安全应急股、行政审批股6个股室。下属单位有会宁县县乡公路养护站，会宁县公路运输管理所。
    1.办公室。负责机关日常工作。承担机关党建和纪检工作。负责人事、文电、会务、机要、保密、档案、职称评审、督查督办、文稿起草及后勤保障等工作。
    2.财务股。负责机关财务工作。负责局属单位国有资产的监督管理。综合管理各项基建资金和其他专项资金。负责局属单位的内部审计工作。
    3.规划建设股。负责全县交通运输建设项目前期工作和后期评价工作。负责公路交通行业综合统计、发展预测、经济运行分析、信息引导和交通扶贫的综合管理工作。负责交通基础设施建设市场管理。
    4.质量监督股。承担全县公路工程质量安全监督工作，组织公路工程项目质量检测和交竣工质量鉴定。监督管理全县农村公路和桥梁施工安全；依法对全县公路建设市场进行监督管理和参建单位信用等级评价；承担交通工程质量安全业务知识培训。
    5.运输安全应急股。负责全县道路运输市场安全生产监督管理工作。指导城乡客货运输、出租车、城市交通运营行业管理。负责全县运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导，制订交通运输运力投放、开设线路、站场布局建设年度计划，并组织实施；负责驾驶员培训行业管理工作；负责运输行业燃油税转移支出审核、节能减排、渔船检验和监督管理工作。
    6.行政审批股。负责全县交通运输行业行政审批服务事项。负责全县交通运输行业行政执法监督管理工作。
    （三）人员情况
会宁县交通运输局共有机关行政编制10名，事业编制62名。2020年底，实有行政编制人员12名，事业编制人员70名，(机关工勤编1人)。。
    二、2020年度部门决算情况说明
    2020年部门决算公开共8张表，分别是：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
    三、收入支出预算执行情况分析
    （一）收入支出决算总体情况说明
    2019年县交通运输局财政拨款年初预算68350754元，支出225651199.92元，2019年结转结余专项资金11529620.91元，2020年县交通运输局财政拨款年初预算8432806元，支出211298983.78元，2020年结转结余专项资金31911804.82元；2020年较2019年财政拨款预算减少59917948元，减少加710%；支出减少14352216.14元，增加6.8%,主要原因是项目减少，项目支出减少。
    （二）收入、支出预算执行情况说明
本部门2020年度收入合计251683822.6元，其中财政拨款收入231752210.77，其他收入19931611.83元；财政拨款收入较上年决算数增加6943175.34元，增加3.0%，主要原因是项目增加，资金相应增加。

本部门2020年度财政拨款支出223832985.87元主要用于以下方面：社会保障与就业支出916856.79元，占0.41%，较年初预算数减少9802.21元，主要原因是本年度有人员退休；卫生健康支出338157.65元，占0.15%，较年初预算减少57500.35元，主要原因是本年度有人员退休；节能环保支出5360000元；占2.43%城乡社区支出9938017.47元，占4.4%；农林水支出100160639.25元，占44.74%，较年初预算数增加88702061.42元，本年度涉农整合资金项目全部纳入农林水支出；交通运输支出91692530.11元，占40.9%，较年初预算数增加85269414.11元，主要原因是当年项目支出年初没有预算；住房保障支出624504元，占0.27%，较年初预算数减少62869元；抗疫特别国债安排的支出14802280.6元，占6.7%。
    （三）年末结转和结余情况
    2019年年末结转结余11529620.91元，2020年年末结转结余39309414.56元，较上年增加27779793.65元，增加70.6%，主要原因是项目支出有所减少，结转结余增加。
    四、“三公”经费支出情况
    2019年“三公”经费预算5400元，支出共计4483元；2020年“三公”经费预算131000元，2020年“三公”经费支出共计114473.17元，主要用于公务用车购置及运行维护费114196.17元，公务接待费277元，较年初预算数减少16526.83元，主要原因是单位严格执行“中央八项规定”减少接待，厉行节约。

绩效目标完成情况，2020年交通运输局项目绩效目标实现全覆盖，按照总体项目实施，计划达到预期效果。
    五、本年度部门决算等财务工作开展情况
    （一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核制度健全。
    （二）本部门决算及绩效信息公开工作及时、准确。
    六、专业名词解释
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表：2020年部门决算公开表（1-8）

2020年部门决算附表.xls