会宁县人民政府办公室（汇总） 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

根据《会宁县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（县委办发〔2019〕58号）， 会宁县人民政府办公室是县政府工作部门(以下简称县政府办)，为正科级，加挂中共会宁县委外事工作委员会办公室、会宁县人民政府外事办公室牌子。

中共会宁县委外事工作委员会办公室设在县政府办，接受县委外事工作委员会的直接领导，承担县委外事工作委员会的具体工作，组织开展外事问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委外事工作委员会的决定事项、工作部署和要求。县政府办的内设机构根据工作需要承担县委外事工作委员会办公室相关工作，接受县委外事工作委员会的统筹协调。

（一）职能职责

县政府办贯彻落实中央和省市县委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

1.贯彻执行中央、省、市方针政策和县委、县政府安排部署，了解掌握各乡镇、政府各部门、直属事业单位的主要工作情况以及县内外经济和社会发展动态，收集整理信息，为县政府科学决策提供服务。

2.负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织安排。负责处理县政府日常事务和政务，协助县政府领导对乡镇、部门和县内外有关工作进行协调。对各乡镇、部门请示事项提出拟办意见，报县政府领导审批，协助县政府领导处理各乡镇、部门请求县政府解决的各类问题。

3.承担县政府党组会议、常务会议、全体会议及其县政府领导召集的其它会议的准备、组织、记录等工作，并做好以上各类会议决定事项的督促落实工作。组织办理县人大代表议案、建议、批评和意见及县政协委员提案，做好催办、反馈工作。督办政府系统的信访事项。

4.负责以县政府及其办公室名义上报下达的各类文电的处理，承担县政府领导重要报告、讲话的起草、审核，做好文电、机要、档案和印鉴管理等工作。

5.根据县政府的安排部署，开展对全县经济和社会发展等方面重大问题的调查研究，承担县政府领导交办的专题调研。对社会热点、难点问题开展调查研究并提出建议。

6.对县政府目标任务、重点工作进行有计划的督查考核，提出督查建议。负责对政府领导交办的重要批示和其他督办事项进行督查。

7.主管全县政府信息工作，承办政府电子政务建设工作。负责县政府总值班工作，及时向市政府和县委、县政府领导报告重要信息和重大情况，协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故，协助处理各部门和县直各单位、各乡镇政府向县政府反映的重要问题。组织县政府新闻发布会。

8.负责全县外事工作，组织协调全县重大外事活动，协助处理我县重大涉外事务。

9.负责牵头全县“放管服”改革工作，承办全县行政审批事项调整、精简、取消工作。管理全县“四单一网”。负责部门权力清单和责任清单的更新审核。负责“一窗办一网办简化办马上办”改革协调抓总工作。

10.负责政府序列的政务公开工作。

11.负责办理以县政府名义的对外联络工作，承担县政府的来宾接待工作。

12.负责全县农村基层调研工作，指导农村固定观察点各项工作。

13.负责全县无线电管理工作。

14.负责管理县直各部门的公务用车平台运行工作，负责有关部门单位的办公用房调配，负责公共机构节能监督管理工作。

15.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

16.职能转变。县政府办应加强优化统筹全县协调、综合服务方面的能力建设。在贯彻上级党委政府和县委县政府决策部署中，大力开展调查研究，对全县经济社会发展中出现的新情况、新问题进行分析研判，提出对策。提高综合、协调、牵头抓总能力。为县政府各部门和各乡镇政府提供优质服务。

（二）机构设置（挂牌机构）和内设机构

1.综合股。负责本系统机关单位的日常工作。负责党建和纪检工作。负责政务信息的编发、分析工作。负责对各乡镇、县政府各部门信息工作的指导和考核。负责县政府大事记的编写工作。为领导从事政务活动搞好衔接，提供优质服务。

2.文秘股。负责机关文电处理工作。负责县政府会议的相关材料。起草有关文电、文稿、领导讲话。负责以县政府、县政府办发文的审核工作。做好管理印鉴和保密工作。负责办公室文件档案管理。

3.后勤股。负责县政府办机关及其所属单位的财务管理工作。负责机关固定资产、物业管理、后勤保障。负责办公室离退休人员的管理和服务。

4.督查股。督促检查上级政府和县政府要求限时报告执行结果的重要文件贯彻执行情况，以及批件、查办件、指示的办理情况。负责全县政务公开工作督促检查和各项政务制度的建立健全工作。向县政府领导及时反映各乡镇、各部门在实施中央、省、市及县委、县政府重大决策和重要工作部署过程中出现的新情况、新问题，并提出建议。承担县人大代表议案、建议、批评和意见及县政协委员提案办理工作的督促检查。负责对县政府目标任务和重点工作的督查考核。

5.外事股。承办县政府领导出访和邀请外国人员来访的具体报批事宜。负责与友好市县以及其它结好单位的交往活动。配合有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作，协同审核重要涉外报道稿件。

6.总值班室。负责县政府总值班工作，汇总、核查突发公共事件和应急工作有关情况，提出建议意见，及时报告县政府分管领导及主要领导，为决策提供依据。协调应急管理局启动应急预案。督促应急工作的信息报送和新闻报道工作。

7.“放管服”综合协调股。贯彻落实中央和省市县有关“放管服”改革的决策部署，统筹研究推进政府职能转变的政策措施，研究拟提请县政府常务会议审议的有关重要事项，协调推动解决改革中遇到的困难和重点、难点问题，指导督促各乡镇各部门落实改革措施。负责县政府各部门行政审批改革工作和政务公开管理工作。

（三）人员编制情况

县政府办机关行政编制21名。核定县级领导6名，办公室主任1名，副主任3名，督查专员1名（副科级）。保留机关工勤编制8名。下属事业单位:政府经济研究室编制4名，主任、副主任各1名；优化政务服务中心编制7名，主任、副主任各1名；县政府对外联络办公室编制4名，主任、副主任各1名；县政府绩效测评中心编制5名，主任、副主任各1名；农村固定观察点编制1名，设专职副主任1名；县地方志编纂委员会办公室编制8名，其中事业6名，项目岗位2名，主任、副主任各1名；会宁县行政审批服务中心，加挂会宁县政务公开办公室牌子，核定主任1名，正科级，副主任2名，副科级；会宁县行政审批服务中心总编制数13名，项目人员岗位10名。

截止2020年12月，会宁县人民政府办公室（本级）实有行政人员13人，工勤人员8人，事业人员21人，会宁县行政审批服务中心实有参公人员4人，事业人员22人，由县财政全额拨款。

二、2020年度部门决算报表

2020年部门决算公开共9张表，分别是：收入支出决算总表（见附表1-1）、收入决算表（见附表1-2）、支出决算表（见附表1-3）、财政拨款收入支出决算总表（见附表1-4）、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表1-5）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表1-6）、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（见附表1-7）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表1-8）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表1-9）。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计891.64万元，支出总计891.64万元。与2019年决算数相比，收入增加94.09万元、增加11.8%，支出增加94.09万元、增加11.8%，主要原因是行政审批中心人员调入工资福利支出增加，人员经费增加。

本单位2020年度收入合计871.01万元，其中：财政拨款收入861.42万元，占98.90%；其他收入9.6万元，占1.1%。

本单位2020年度支出合计880.25万元，其中：基本支出880.25万元，占100%，无项目支。

本单位2020年度年末结转和结余11.39万元，较上年减少9.24万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入合计861.42万元，较上年决算数增加76.61万元，增加9.76%。主要原因是人员调入，人员经费增加，其次机关运行经费也有所增加。较年初预算数增加227.22万元，增长35.83%。主要原因是人员调入工资福利增长、职工亡故抚恤金发放和补发2019年度科学发展观奖金导致人员经费支出较年初预算增加，此外，因单位开展业务需要，印刷费、劳务费、办公设备购置费等支出较年初预算有所增加。

本单位2020年度财政拨款支出合计876.9万元，较上年决算数增加109.66万元，增加14.29%。主要原因是人员调入，人员经费增加。较年初预算数增加224.65元，增长34.44%。主要原因是人员调入工资福利增长、职工亡故抚恤金发放和补发2019年度科学发展观奖金导致人员经费支出较年初预算增加。此外，因单位开展业务需要，印刷费、劳务费、办公设备购置费等支出较年初预算有所增加。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出692.22万元，占78.94%，较年初预算数增加172.02万元，主要原因是人员调入工资福利增长、补发2019年度科学发展观奖金导致人员经费支出较年初预算增加，此外，因单位开展业务需要，印刷费、劳务费、办公设备购置费等支出较年初预算有所增加；社会保障与就业支出110.92万元，占12.65%，较年初预算数增加11.44万元，主要原因是职工工资增长和增人增资；卫生健康支出26.25万元，占3%，较年初预算数增加0.79万元，主要原因是职工工资增长和增人增资；农林水支出2.93万元，占0.33%，较年初预算数增加2.93万元，主要原因是年中追加驻村工作队员补助经费；住房保障支出44.58万元，占5.08%，较年初预算数增加1.39万元，主要原因是职工工资增长和增人增资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出876.9万元。其中：人员经费713.05万元，较上年增加124.32万元，主要原因是职工工资增长和增人增资。人员经费用途主要包括工资福利支出607.02万元（基本工资231.85万元，津贴补贴188.81万元，奖金13.55万元，绩效工资30.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.99万元，职工基本医疗保险缴费25.86万元，其他社会保障缴费4.84万元，住房公积金44.58万元，其他工资福利支出3.69万元），对个人和家庭的补助106.04万元（抚恤金44.23万元，生活补助8.75万元，奖励金53.05万元）。公用经费163.84万元，较上年增加13.14万元，主要原因是2019年发生公务用车运行维护费未报销部分2020年报销，2020年公务用车运行维护费支出增加，另外，因单位日常办公需要，购置办公设备，资本性支出增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出137.68万元（办公费17.04万元，印刷费23.01万元，邮电费5.35万元，差旅费14.41万元，维护费47.75万元，会议费0.72万元，培训费0.3万元，公务接待费2.18万元，劳务费0.5万元，工会经费3.27万元，公务用车运行维护费15.8万元，其他交通费用19.59万元），资本性支出13.83万元（办公设备购置13.83万元）。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本单位“三公”经费支出共计17.98万元，较年初预算数相比无增减变化；较上年支出数增加8.56万元，主要原因是2019年发生公务用车运行维护费未报销部分2020年报销。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位无因公出国（境）费用支出，年初预算也无因公出国（境）费用安排，上年无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，年初也无公务车购置费预算安排，上年无公务车购置费支出。

公务车运行维护费15.8万元，主要用于主要用于因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数增加15.37万元，主要原因是2019年发生公务用车运行维护费未报销部分2020年报销。

公务接待费2.18万元，主要用于接待省市及其他县区领导到我县调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数减少6.81万元，主要原因是2020年上级督查工作、考核、调研频次减少，另一方面部分接待费尚未结算。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本单位无因公出国（境）；无公务用车购置，公务车保有量为1辆；国内公务接待14批次，287人。车均购置费0万元，车均维护费15.8万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年本单位机关运行经费支出163.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费17.04万元，印刷费23.01万元，邮电费5.35万元，差旅费14.41万元，维护费47.75万元，会议费0.72万元，培训费0.3万元，公务接待费2.18万元，劳务费0.5万元，工会经费3.27万元，公务用车运行维护费15.8万元，其他交通费用19.59万元），资本性支出13.83万元（办公设备购置13.83万元）。机关运行经费较2019年增加13.14万元，增加8.72%，主要原因是2019年发生公务用车运行维护费未报销部分2020年报销，2020年公务用车运行维护费支出增加，另外，因单位日常办公需要，购置办公设备，资本性支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车账面5辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年本单位无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。

2020年本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

会宁县人民政府办公室（汇总）.XLS