会宁县妇女联合会2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、根据党的中心任务，指导全县各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作。

2、负责指导、推进全县各级各类妇女组织的建设。

3、关注与妇女相关的热点问题，反映妇女群众的意见、要求，提出对策和建议；督促有关部门正确执行党和政府保护妇女儿童合法权益工作。

4、负责指导全县妇女开展“学文化、学技术、比成绩、比贡献”活动；组织城镇职业妇女开展“巾帼建功”活动；推动全市“家庭文化建设”活动深入开展。

5、弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及劳动技能教育，全面提高妇女素质。

6、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；参与制定全市有关妇女儿童生存与发展的政策、规章，从源头上强化维护妇女

（二）机构设置

会宁县妇女联合会机关行政编制6名。其中主席1名，副主席1名；机关工勤1名。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计221.02万元，支出总计222.15万元。与2019年决算数相比，收入增加了58.32万元、增加了35.85%，支出减少75.36万元、减少18.96%，收入增加的主要原因2020年拨付了40多万元的建校款，支出减少的原因是个人和家庭的补贴比上年减少了。

本部门2020年度收入合计221.02万元，其中：财政拨款收入123.58万元，占55.91%；其他收入入97.44万元，占44.09%。

本部门2020年度支出合计222.15万元，其中：基本支出73.58万元，占33.12%；项目支出148.57万元，占66.88%。

本部门2020年度年末结转和结余0.61万元，较上年减少1.1万元，主要原因是有少部分上级拨付的经费没来得及支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计123.58万元，较上年决算数增加17.88万元，增加了16.92%。主要原因是2019年劳务品牌培训费在2020年拨付。较年初预算数增加了64.3万元，增长108.47%。主要原因中途追加的经费，项目资金没有列入预算。

本部门2020年度财政拨款支出合计123.58万元，较上年决算数增加了14.69万元，增加了13.49%。主要原因是人员经费；2019年劳务品牌培训费在2020年拨付。较年初预算数增加64.3万元，增长108.47%。主要原因增加的人员经费，项目资金没有列入预算。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出59.78万元，占48.37%，较年初预算数增加13.3万元，主要原因是中途增加了人员经费和奖励金；社会保障与就业支出46.34万元，占37.5%，较年初预算数增加40.35万元，主要原因是“劳务品牌培训费”没列入预算；卫生健康支出2.76万元，占2.23%，较年初预算数增加2.54万元；城乡社区支出10万元，占8.1%；住房保障支出4.69万元，占3.8%，较年初预算数增加0.41万元。增加的主要原因是工资调标。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出78.58万元。其中：人员经费65.04万元，较上年增加12.51万元，主要原因是人员经费调标，奖励金增加；公用经费8.54万元，较上年减少4.35万元，主要原因是2019年追加了妇代会经费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.19万元，较年初预算数增加0.02万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，年初预算数0万元，上年支出数0万元。

公务车购置费0万元，年初预算数0万元，上年支出数0万元，主要原因是执行中央八项规定。

公务车运行维护费0万元，年初预算数0万元，上年支出数0万元，主要原因是车辆政策性收回。

公务接待费0.19万元，费用支出较年初预算数减少0.13万元，主要用于省市妇联调研重点工作，并检查指导妇联基层组织建设工作发生的接待支出。较上年支出数增加0.02万元，控制在下达指标之内，主要原因是执行中央八项规定。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门没有因公出国（境）；没有公务用车购置，车辆政策性收回；国内公务接待4批次，26人，其中：国内外事接待4批次，26人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费75元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出8.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费，会议费支出。机关运行经费较2019年减少4.36万元，减少33.8%，主要原因是上年追加了妇代会经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门没有车辆，共有其他固定资产10.7万元。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元。

会宁县妇女联合会决算公开表.XLS