会宁县工商业联合会 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

 （一）职能职责     

县工商联是县委领导下的人民团体，其主要职责是：1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。3.协助政府管理和服务非公有制经济。4.促进行业协会商会改革发展。5.参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。7.依法加强会产管理和保护。

（二）机构设置

县工商联挂会宁县工商业联合会和会宁县民间商会两块牌子，机构设置1个，属行政单位。2020年编制5人，均是行政编制，现有在职人员5人，经费形式均为财政全额拨款。

二、2020年度部门决算报表

2020年部门决算公开共8张表，分别是：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

三、2020年度部门决算情况说明   

（一）收入支出决算安排情况

本部门2020年度收入总计66.22万元，支出总计66.8万元。与2019年决算数59.98万元相比，收入增加6.24万元、增长10.4%，支出增加17.75万元、增长36.2%，主要原因是上年度增加编制1人，在本年度调入1人，工资津补贴增加，发放的2019年度绩效奖金额增加。

本部门2020年度收入合计66.22万元，其中：财政拨款收入66.13万元，占99.9%；其他收入0.1万元，占0.1%。

本部门2020年度支出合计66.8万元，其中：基本支出66.8万元，占100%。

本部门2020年度年末结转和结余10.35万元（为非财政拨款结转），较上年减少0.58万元，主要原因是缴纳了2019年调入人员养老保险（个人部分）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计66.13万元，较上年决算数49.72万元增加16.41万元，增长33%。主要原因是上年度增加编制1人，在本年度调入1人，工资津补贴增加，发放的2019年度绩效奖金额增加。较年初预算数42.3万元增加23.83万元，增长56.3%。主要原因是上年度增加编制1人，在年初预算时按原有人数4人进行预算，发放的2019年度绩效奖金没有在预算范围内。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出52.81万元，占79.1%，较年初预算数33.27万元增加19.54万元，主要原因是发放的2019年度绩效奖金额增加，本年度调入1人，工资津补贴增加；社会保障与就业支出7.82万元，占11.7%，较年初预算数4.15万元增加3.67万元，主要原因是本年度调入1人，机关事业单位养老保险缴费增加；医疗卫生与计划生育支出2.3万元，占3.4%，较年初预算数1.76万元增加0.54万元，主要原因是本年度调入1人，职工基本医疗保险缴费增加；住房保障支出3.86万元，占5.8%，较年初预算数增加0.74万元，主要原因是本年度单位调入1人，住房公积金缴纳基数增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出66.8万元。其中：人员经费58万元，较上年40.61万元增加17.39万元，主要原因是人员正常晋升增资、本年度调入1人，工资津补贴增加，发放的2019年度绩效奖金额增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助。公用经费8.79万元，较上年8.45万元减少0.34万元，主要原因是本年度因疫情影响，没有公务接待。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

四、“三公”经费情况说明

 2020年“三公”经费支出共计0万元，较2019年支出0.27万元较少了0.27万元，减幅为100%。减少的主要原因是本年度因疫情影响，没有公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出说明。2020年机关运行经费支出8.79万元，其中：商品和服务支出6.91万元，资本性支出1.88万元。比2019年8.45万元增加0.34万元，增幅4.02%，增加的主要原因是本年度调入1人及其他交通补贴增加。

（二）国有资产占用情况说明。截止2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。本单位2020年度政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元，。

六、专业名词解释。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

工商联2020年度部门决算公开表.xls