会宁县八里湾乡人民政府2022年部门预算

   一、会宁县八里湾乡人民政府概况   

    1、主要职能    

    八里湾乡人民政府是八里湾乡主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全乡综合事务的乡级政府。

    2、单位构成及人员情况

    2022年我单位内设5个党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。4个中心：包括农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心，1个综合行政执法队。现共有一个行政独立核算机构。  

    八里湾乡人民政府行政编制核定22人，事业编制34人，现有在职职工实有人数65人，其中行政在职24人，事业在职人39，全部由县财政全额拨款；遗补人员7人，合同人员2人，由县财政全额拨款。

    二、会宁县八里湾乡人民政府2022年部门预算情况说明    

    1、2022年财政拨款收支预算情况的说明    

    会宁县八里湾乡人民政府2022年财政拨款预算收入758.85万元。其中本年预算收入758.85万元,上年结转0万元，与上年相比增加116.6万元，增加18.15%。预算支出758.85万元。与上年相比增加116.6万元，增加18.15%。本年预算收支与去年相比，增加的主要原因是年内增加新分配和转正人员，工资福利预算增加。

    2、2022年一般公共预算拨款情况的说明    

    会宁县八里湾乡人民政府2022年一般公共预算收入758.85万元,本年支出758.85万元，其中其中：行政运行（2010301）245.50万元；事业运行（2010350）342.28万元；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）64.81万元；行政单位医疗（2101101）8.47万元；事业单位医疗（2101102）19.14万元；住房公积金（2210201）47.55万元。

    3、2022年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县八里湾乡人民政府2022年一般公共预算基本支出758.85万元。工资福利预算483.50万元；商品和服务支出预算97.95万元，其中：办公费74.35万元，工会会费4.53万元，其他交通费用16.07万元；公务接待费3万元；对个人和家庭的补助预算2.27万元，住房公积金47.55万元。   

    4、机关运行经费支出情况说明

    2022年会宁县八里湾乡人民政府机关运行经费预算支出97.95万元，其中：办公费74.35万元，工会会费4.53万元，其他交通费用16.07万元，公务用车运行维护费0万元。

    5、2022年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

    2022年“三公经费”总预算数3万元，与上年相比减少0.5万元。其中：公务接待费3万元，与上年相比减少0.5万元；公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费0万元，与上年相比没有变化，主要是因为严格落实中央“八项”规定，省“双十条”规定及市委“十六条”规定，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。 

    6、2022年政府采购安排情况说明

    2022年采购总安排为5万元，全部为办公设备购置5万元。

    7、2022年政府性基金预算总体说明    

    会宁县八里湾乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    8、2022年收支预算情况总体说明    

    会宁县八里湾乡人民政府2022年财政拨款预算总收入758.85万元,预算总支出758.85万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。    

    三、名词解释    

    1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

    2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

    3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算 经营活动取得的收入。   

    4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

    5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

    6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。