会宁县退役军人事务局 2021年部门决算公开情况说明

会宁县退役军人事务局

2021年部门决算公开说明目录

第一部分 部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   部门概括

    一、职能职责

    我单位主要职能是：认真贯彻落实党和国家关于退役军人工作的方针政策、法律法规和决策部署，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导全县双拥工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励纪念活动以及上级交办的其他事项等。会宁县退役军人服务中心是县退役军人事务局下属事业单位，主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，是退役军人服务保障体系的重要组成部分。承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

 二、机构设置

 我单位为正科级建制事业单位，现共有一个独立核算机构，2021年无增减及变动。

第二部分 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 本部门2021年度收入总计3995.637878万元，支出总计3995.637878万元。与2020年决算数相比，收入增加106.507878万元、增长2.73%，支出增加106.507878万元、增长2.73%，变动的主要原因是2021年优抚对象补助经费、退役安置补助经费较上年度资金增加，导致收入支出增加。

 二、收入决算情况说明

 本部门2021年收入包括财政拨款收入3995.637878万元、较上年增加106.507878万元，增长2.73%。变动的主要原因是2021年优抚对象补助经费、退役安置补助经费较上年度资金增加，导致收入支出增加。

 三、支出决算情况说明

 本部门2021年支出总计399.5637878万元，其中一般公共预算支出399.5637878万元、政府性基金支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，支出较上年增加106.507878万元，增长2.73%。变动的主要原因是2021年优抚对象补助经费、退役安置补助经费较上年度资金增加，导致收入支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计3995.637878万元，较上年决算数增加106.507878万元，增长2.73%。变动的主要原因是2021年优抚对象补助经费、退役安置补助经费较上年度资金增加，导致收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款支出3995.637878万元。较上年增加106.507878万元，主要原因2021年优抚对象补助经费、退役安置补助经费较上年度资金增加，导致收入支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出3995.637878万元。其中：人员经费3953.515001万元，较上年增加122.615001万元，主要原因优抚对象、安置对象人数增加。公用经费42.122877万元，较上年减少16.10713万元，主要原因是购买固定资产减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 本部门2021年度“三公”经费支出共计0.229万元，较上年支出数增加0.229万元，主要原因是本年度公务接待费增加。

 本部门2021年度无因公出国人员，未产生因公出国费用；本单位公务接待费0.229万元，接待40人次；公务用车购置及运行维护费0万元，较上年支出无变化；其中：公务用车购置费0万元，较上年支出无变化，公务用车运行维护费0万元，较上年支出无变化。

八、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出41.892877万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行服务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。比2020年减少16.337123万元，减少28%。主要原因是人员减少。

九、政府采购支出情况说明

 无

十、国有资产占用情况说明

 无

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　

无

十三、预算绩效情况说明

关于2021年度本部门整体支出绩效情况的说明。根据财政对整体支出绩效管理要求，本单位对2021年度部门整体支出开展绩效评价，总体自评结果良好，各项业务程序完整、规范，设置了明确绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，基本实现了预期效果。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2021年绩效目标申报表.xls

2021年决算公开表.xls