会宁县医疗保障局2022年部门预算
| 索引号： | GS2156/2022-18969 | 部门： | 医疗保障局 |
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| 栏目： | 预算决算 | 来源： | |
| 作者： | 日期： | 2022-03-21 |
一、会宁县医疗保障局概况
1、主要职能
会宁县医疗保障局是县人民政府主管的职能部门，其主要职责共5条，分别是：1.贯彻执行相关医疗保险、生育保险、医疗救助等法律法规、政策、规划和标准，并组织实施和监督检查。2.落实医保筹资和待遇保障政策。3.贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材医疗服务项目等采购、支付、招标。4.定点机构协议和支付管理5.其他任务。
2、单位构成及人员情况
我单位为机构改革新成立单位，2022年共有机构2个，其中行政1个，下设事业1个，本年无变动。
会宁县医疗保障局正科级建制，机构编制26名（行政编制6名，事业编制20名），领导职数5个，现有在职职工29人（其中在岗职工22人，正科级非领导职务1人,三级调研员1人，领导职务5人）。下设财务股、信息股、待遇保障股、医药服务管理股、基金监督管理股。下属事业单位县医疗保障服务中心，经费形式均是财政全额拨款。
二、会宁县医疗保障局2022年部门预算情况说明 1、2022年财政拨款收支预算情况的说明
会宁县医疗保障局2022年财政拨款预算收入386.25万元。其中本年预算收入386.25万元,上年结转0万元，较上年增加92.16万元，增长31.33%。预算支出386.25万元。较上年增加31.84万元，增长8.9%。本年预算收支与去年相比，主要是人员经费增加。
2、2022年一般公共预算拨款情况的说明
会宁县医疗保障局2022年一般公共预算收入386.25万元,本年支出386.25万元，其中：行政运行（2101501）146.52万元；事业运行（2101550）159.54万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.67万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.8万元；行政单位医疗(2101101)4.22万元；事业单位医疗(2101102）9.4万元；住房公积金（2210201）21.1万元。
3、2022年一般公共预算基本支出情况的说明
会宁县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出386.25万元。工资福利预算264.72万元；商品和服务支出预算100.43万元，其中：办公费46.15万元，印刷费3万元，邮电费1.08万元，差旅费2.7万元，会议费0.81万元，培训费0.81万元，公务接待费1.08万元，工会会费2.01万元；委托业务费34.82万元，其他交通费用7.97万元；对个人和家庭的补助预算21.1万元，其中：住房公积金21.1万元。
4、机关运行经费支出情况说明
2022年会宁县医疗保障局机关运行经费预算支出100.43万元，其中：办公费46.15万元，印刷费3万元，邮电费1.08万元，差旅费2.7万元，会议费0.81万元，培训费0.81万元，公务接待费1.08万元，工会会费2.01万元；委托业务费34.82万元，其他交通费用7.97万元，公务用车运行维护费0万元。
5、2022年“三公”经费财政拨款预算情况的说明
2022年“三公经费”总预算2.7万元，与上年相比增加2.7万元。其中：公务接待费1.08万元，与上年相比增加1.08万元，主要原因为上年度为0。公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费0万元，与上年相比没有变化；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。
6、2022年政府采购安排情况说明
2022年采购总安排为10万元，全部为办公设备购置10万元。
7、2022年政府性基金预算总体说明
会宁县医疗保障局无2021年政府性基金预算拨款安排的支出。
8、2022年收支预算情况总体说明
会宁县医疗保障局2022年财政拨款预算总收入386.25万元,预算总支出386.25万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。
9、2022年整体绩效说明
根据财政对整体支出绩效管理要求，本部门对2022年度预算支出做了整体绩效评价，当年计划支出386.25万元，年度绩效目标分投入目标、产出目标、结果目标和影响力目标4个一级目标、12个二级目标、20个三级目标进行评价，全面反映当年支出绩效情况。
三、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
