会宁县桃花山新区管理所2022年部门预算

 一、会宁县桃花山新区管理所概况   

1、主要职能    

县桃花山新区管理所是县人民政府主管职能部门，其主要职责共3条，分别是：1.桃花山新区建设管理工作。2.桃花山新区建设协调工作。3.桃花山新区建设服务工作。

2、单位构成及人员情况

2022年我单位共有机构1个，其中事业1个，本年无变动。

（1）县桃花山新区管理所基本情况：会宁县桃花山新区管理所所基本情况：会宁县桃花山新区管理所是县政府主管的职能部门，主要职责是桃花山新区建设管理工作。会宁县桃花山新区管理正科级建制，机构编制3名（事业编制3名），领导职数1个，现有在职职工3人（其中在岗职工3人，正科级非领导职务1人。）。经费形式均是全额事业单位。

二、会宁县桃花山新区管理所2022年部门预算情况说明

1、2022年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县桃花山新区管理所2022年财政拨款预算收入27.70万元。其中本年预算收入27.70万元,上年结转0万元，预算支出27.70万元。

2、2022年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县桃花山新区管理所2022年一般公共预算收入27.70万元,本年支出27.70万元，

3、2022年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县桃花山新区管理所2022年一般公共预算基本支出30万元。工资福利预算24.49万元；商品和服务支出预算3.21万元，其中：办公费2.97万元，工会会费0.24万元。   

4、2022年收支预算情况总体说明    

会宁县桃花山新区管理所2022年财政拨款预算总收入27.7万元,预算总支出27.7万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

5、2022年单位整体绩效目标情况说明。

根据财政对整体绩效管理要求，对2022年度本部门整体开展绩效目标，我单位要严格按照年初预算进行部门整体绩效过程中，严格遵守各项财务规章制度。加强工作各项建设，健全完善财务管理制度，加强资金管理，提高资金使用效率，保障机关工作正常运行。    

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2022年预算绩效表格.xls

2022年部门预算公开表.xls