党家岘乡人民政府2022年部门预算情况说明

  一、会宁县党家岘乡概况

1、主要职能  

党家岘乡是县人民政府主管党家岘乡职能部门，其主要职责共7条，分别是：1.一般公共服务。2.财政事务。3.人口与计划生育事务。4、文化体育与传媒。5、社会保障与就业。6、农林水事务和交通运输。7、负责全乡综合事务的乡级政府。

2、单位构成及人员情况

2022年我单位共有机构10个，其中行政1个，事业9个，本年无变动。  

（1）党家岘乡基本情况：会宁县党家岘乡是县政府主管党家岘乡的职能部门，主要职责是负责全乡事务。党家岘乡正科级建制，机构编制60名（行政编制22名，工勤事业编制38名），领导职数10个，现有在职职工64人（其中在岗职工64人）。内设公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心、财政所、扶贫站、司法所、食药所、畜牧兽医站，经费形式均是全额事业单位。

二、会宁县党家岘乡2022年部门预算情况说明  

1、2022年财政拨款收支预算情况的说明  

会宁县党家岘乡2022年财政拨款预算收入703.22万元。其中本年预算收入703.22万元,上年结转0万元，与上年相比减少58.51万元，减少8.32%。预算支出703.22万元。与上年相比减少58.51万元，减少8.32%。本年预算收支与去年相比，主要是人员经费减少。

2、2022年一般公共预算拨款情况的说明  

会宁县党家岘乡2022年一般公共预算收入703.22万元,本年支出703.22万元，其中其中：行政运行（2010301）231.29万元；事业运行（2010350）312.39万元；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）60.64万元；机关事业单位职业年金（2080506）30.25万元；行政单位医疗（2101101）7.80万元；事业单位医疗（2101102）17.98万元；住房公积金（2210201）42.87万元。    

3、2022年一般公共预算基本支出情况的说明  

会宁县党家岘乡2022年一般公共预算基本支出703.22万元。工资福利预算563.01万元；商品和服务支出预算96.29万元，其中：办公费72.4万元，工会会费4.29万元；对个人和家庭的补助预算1.05万元，住房公积金42.87万元。   

4、机关运行经费支出情况说明

2022年会宁县党家岘乡机关运行经费预算支出96.29万元，其中：办公费72.4万元，工会会费4.29万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费3.6万元，其他交通费用15万元。

5、2022年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2021年“三公经费”总预算数4.6万元，与上年相等。其中：公务接待费3.6万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，与上年相比增加0.6万元；公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费0万元，与上年相比没有变化；主要是因为上年为加强经费管理，财政对经费实行切块管理制度，未向我单位下达年初预算，因此上年公务用车运行维护费为零；因公出国（境）费0万元，与上年相比没变化。

6、2022年政府采购安排情况说明

2022年采购总安排为10万元，全部为办公设备购置10万元。

7、2022年政府性基金预算总体说明  

会宁县党家岘乡2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。   

8、2022年收支预算情况总体说明  

会宁县党家岘乡2022年财政拨款预算总收入703.22万元,预算总支出703.22万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。    

三、名词解释  

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。  4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2022年预算绩效表格.xls

2022年部门公开表.xls