会宁县乡村振兴局2022年部门预算

一、会宁县乡村振兴局概况   

（一）主要职能    

县乡村振兴局是县人民政府主管巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接的职能部门，其主要职责共13条，分别是：1.贯彻国家、省、市关于脱贫攻坚工作的各项方针、政策，拟定全县脱贫攻坚工作规划并组织实施。2.负责编制年度财政专项扶贫资金项目计划并组织实，按计划拨付财政扶贫建设专项资金，负责对财政专项扶贫资金的使用进行监管。3.配合纪委监委、审计等部门开展对扶贫资金的监督、依法审计和有关违法违纪案件的查处工作。4.负责全县脱贫攻坚帮扶工作的统筹协调、指导服务和督查考核，负责全县驻村帮扶工作队的培训、督查、考核等工作。5.负责东西部扶贫协作和中央定点单位帮扶工作联络协调等日常事务工作。6.负责建档立卡贫困人口识别和动态管理、监测、预警评估、行业部门信息数据共享和信息比对工作。7.负责全县精准扶贫专项贷款工作，承担建档立卡贫困户资格审核、贷款发放、回收等工作。8.负责村级扶贫互助资金监管。9.负责全县扶贫系统干部队伍建设。10.负责移民安置工作的落实，协调解决移民安置工作的有关问题。11.负责“12317”扶贫监督举报电话的受理、转办、核查、督办、反馈工作。12.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。13.职能转变。实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（二）单位构成及人员情况

2022年我单位共有机构1个，其中行政1个，事业0个，本年无变动。  

会宁县乡村振兴局是县政府主管巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接的职能部门，主要职责是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。县乡村振兴局正科级建制，机构编制29名（行政编制13名，工勤事业编制16名），领导职数4个，现有在职职工32人（其中在岗职工32人，正科级非领导职务3人）。下设办公室、财务管理股、计划统计股、产业开发股、科技培训股、帮扶股。下属事业单位有大数据管理中心、扶贫小额贷款监督管理中心，经费形式均是全额事业单位。

二、会宁县乡村振兴局2022年部门预算情况说明

1、2022年财政拨款收支预算情况的说明

会宁县乡村振兴局2022年财政拨款预算收入2628.2万元。其中本年预算收入2628.2万元,上年结转0万元，与上年相比增加-195.39万元，增长21.04%。预算支出3417.64万元。与上年相比增加594.05万元，增长-6.92%。本年预算收支与去年相比，主要是因人员经费提标后去掉县列专项驻村帮扶队员补助245万元形成的差异。

2、2022年一般公共预算拨款情况的说明

会宁县乡村振兴局2022年一般公共预算收入收入2628.2万元,本年支出收入2628.2万元，其中其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.49万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.72万元；行政单位医疗（2101101）6.83万元；事业单位医疗（2101102）7.82万元；行政运行（2130501）161.13万元；事业运行（2130550）125.34万元；住房公积金（2210201）25.87万元；县列专项2250万元（县级巩固脱贫衔接乡村振兴资金2200万元，巩固脱贫攻坚成果经费50万元）。    

3、2022年一般公共预算基本支出情况的说明

会宁县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出378.2万元。工资福利预算305.52万元；商品和服务支出预算46.81万元，其中：其中：办公费22.11万元，水费2.64万元，邮电费1.32万元，差旅费3.3万元，会议费0.99万元，培训费0.99万元，公务接待费1.32万元，工会会费2.46万元，其他交通费11.68万元；对个人和家庭的补助预算25.87万元，其中：住房公积金25.87万元。   

4、机关运行经费支出情况说明

2022年会宁县乡村振兴局机关运行经费预算支出35.13万元，其中：其中：办公费22.11万元，水费2.64万元，邮电费1.32万元，差旅费3.3万元，会议费0.99万元，培训费0.99万元，公务接待费1.32万元，工会会费2.46万元。

5、2022年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

2022年“三公经费”总预算数1.32万元，与上年相比没有变化。其中：公务接待费1.32万元，与上年相比没有变化。

6、2022年政府采购安排情况说明

2022年采购总安排为12万元，全部为办公设备购置12万元。

7、2022年政府性基金预算总体说明

会宁县乡村振兴局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。   

8、2022年收支预算情况总体说明    

会宁县乡村振兴局2022年财政拨款预算总收入2628.2万元,预算总支出2628.2万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。    

9、单位整体绩效目标情况说明
   2022年预算执行率达到100%，根据财政“过紧日子”的要求，降低“三公”经费的支出，严格控制支出。发挥专项资金的效益。持续做好防止返贫监测、东西部协作及中央单位定点帮扶、乡村建设等工作，落实好小额信贷、雨露计划、创业致富带头人培训、衔接资金项目建设等。

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

• 2022年预算绩效表格.xls

• 2022年部门公开表.xls