会宁县汉家岔镇人民政府2022年部门预算

索引号：	GS3617/2022-18845	部门：	汉家岔镇
栏目：	预算决算	来源：
作者：		日期：	2022-03-16

索引号：

GS3617/2022-18845

部门：

汉家岔镇

栏目：

预算决算

来源：

作者：

日期：

2022-03-16

会宁县汉家岔镇人民政府2022年部门预算

一、会宁县汉家岔镇人民政府概况

1、主要职能

汉家岔镇人民政府是汉家岔镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全镇综合事务的镇级政府。

2、单位构成及人员情况

2022年会宁县汉家岔镇人民政府内设5个党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。4个中心：包括农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心。1个综合行政执法队。现共有一个行政独立核算机构。汉家岔镇人民政府行政编制核定23人，事业编制35人。现有在职职工60人（其中行政24人，事业36人)，全部由县财政全额拨款。会计制度遵循《行政单位会计制度》。

二、会宁县汉家岔镇人民政府2022年部门预算情况说明

1、2022年财政拨款收支预算情况的说明

会宁县汉家岔镇人民政府2022年财政拨款预算收入687.21万元。其中本年预算收入687.21万元,上年结转0万元，与上年相比增加98.97万元，增长16.82%。预算支出687.21万元。与上年相比增加98.97万元，增长16.82%。本年预算收支与去年相比，主要是人员经费、公用经费调资增加。

2、2022年一般公共预算拨款情况的说明

会宁县汉家岔镇人民政府2022年一般公共预算收入687.21万元,本年支出687.21万元，其中：行政运行（2010301）267.87万元；事业运行（2010350）263.75万元；养老保险（2080505）58.37万元；职业年金（2080506）28.63万元；行政医疗（2011101）9.53万元；事业医疗（2011102）15.28万元；住房公积金（2210201）43.78万元。

3、2022年一般公共预算基本支出情况的说明

会宁县汉家岔镇人民政府2022年一般公共预算基本支出687.21万元。工资福利预算543.12万元；商品和服务支出预算98.64万元，其中：办公费73.55万元，工会会费4.17万元，会议费0.50万元，培训费0.50万元，公务接待费2.00万元，其他交通费用17.92万元；对个人和家庭的补助预算45.45万元，其中：住房公积金43.78万元，生活补助1.67万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2022年会宁县汉家岔镇人民政府机关运行经费预算支出80.72万元，其中：办公费73.55万元，工会会费4.17万元，会议费0.50万元，培训费0.50万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费0万元。

5、2022年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

2022年“三公经费”总预算数2.00万元，与上年相比没有变化。其中：公务接待费2.00万元，与上年相比没有变化；公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费0万元，与上年相比没有变化。主要原因是单位严格落实中央八项规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。

6、2022年政府采购安排情况说明

2022年采购总安排为15万元，全部为办公设备购置15万元。

7、2022年政府性基金预算总体说明

会宁县汉家岔镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8、2022年收支预算情况总体说明

会宁县汉家岔镇人民政府2022年财政拨款预算总收入687.21万元,预算总支出687.21万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

9、单位整体绩效目标情况说明

根据财政对整体支出绩效管理要求，会宁县汉家岔镇人民政府对2022年度预算支出做了整体绩效评价，年度绩效目标分投入目标、产出目标、结果目标和影响力目标进行评价，严格按照绩效评价要求管理各项经费，基本实现预期效果。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。