会宁县郭城驿镇人民政府2022年部门预算

一、会宁县郭城驿镇人民政府概况   

1、主要职能    

会宁县郭城驿镇人民政府是县人民政府主管的职能部门，其主要职责共3条，分别是1.主管一般公共服务、财政事务。2.人口与计划生育事务、文化体育与传媒。3.社会保障与就业、农林水事务和交通运输

2、单位构成及人员情况

2022年我单位共有机构9个，其中行政2个，事业7个，本年无变动。其中行政2个分别为党政综合办公室和人力资源和社会保障办公室，事业7个分别为社会事业和发展改革办公室、扶贫和财经管理办公室、生态环境和建设办公室、农村农村工作办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、财政所等。  

会宁县郭城驿镇人民政府基本情况：会宁县郭城驿镇人民政府是县政府主管的提供一般一般公共服务、财政事务等的职能部门。机构编制87名（行政编制23名，事业编制64名），现有在职职工131人（其中行政26人，事业102人，招聘工3人)。经费形式为财政全额拨款单位。

二、会宁县郭城驿镇人民政府2022年部门预算情况说明    

1、2022年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县郭城驿镇人民政府2022年财政拨款预算收入1463.60万元。其中本年预算收入14563.60万元,上年结转0万元，与上年相比增加176.96万元，增长13.75%。预算支出1463.60万元。与上年相比增加176.96万元，增长176.96%。本年预算收支与去年相比增多，主要是本年人员经费和公用经费的增加。

2、2022年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县郭城驿镇人民政府2022年一般公共预算收入1463.60万元,本年支出1463.60万元，其中其中：行政运行（2010301）326.17万元；事业运行(2010350)784.56万元；机关事业单位养老保险（2080505）133.34万元；机关事业单位基本职业年金缴费（2080506）64.36万元；住房公积金（2210201）98.42万元；行政单位医疗保险（2101101）10.83万元；事业单位医疗保险（2101102）45.92万元。

3、2022年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县郭城驿镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1463.60万元。工资福利预算1223.35万元；商品和服务支出预算136.75万元，其中：其中：办公费56.07万元，水费1万元；电费15.6万元；邮电费4万元；取暖费13万元；差旅费9.4万元；维护费2万元；会议费、培训费各2万元；公务接待费2.5万元；工会会费9.4万元；其他交通费19.78万元；对个人和家庭的补助预算103.5万元，其中：生活补助5.08万元，住房公积金98.42万元。   

4、机关运行经费支出情况说明

2022年会宁县郭城驿镇人民政府机关运行经费预算支出136.75万元，其中：办公费89.75万元，工会会费9.4万元，公务接待费2.5万元。

5、2022年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2022年“三公经费”总预算数6.5万元，与上年相比增加3万元。主要原因是本年增加了会议费培训费各2万元的预算。其中：公务接待费2.5万元，与上年相比减少1万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与上年相比没有变化；；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。

6、2022年政府采购安排情况说明

2022年采购总安排为6万元，全部为办公设备购置6万元。

7、2022年政府性基金预算总体说明    

会宁县郭城驿镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。   

8、2022年收支预算情况总体说明    

会宁县郭城驿镇人民政府2022年财政拨款预算总收入1463.60万元,预算总支出1463.60万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。  

 9、单位整体绩效目标情况说明

会宁县郭城驿镇人民政府的年度总体目标有三个，分别是目标一：保障机构正常运行；目标二：严格执行预算法的各项要求；目标三：根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评和绩效评价。年度绩效指标基本支出预算执行率目标值100%；项目支出预算执行率目标值100%；三公经费控制情况目标率下降；专项经费支出安排合理性目标值合理；财务管理制度健全性目标值健全；资金使用合规性目标值合规；政府采购合规性目标值合规；人员编制合规性目标值合规；人事管理制度健全性目标值健全；资产管理制度健全性目标值健全；资产清查情况目标值有；人员经费的使用率目标值100%；工作质量的完成率目标值高效；工作开展的执行率目标值高效；工作的廉洁高效率目标值100%；人员的主动性与积极性目标值高；社会经济发展情况目标值良好；生态环境治理情况目标值良好；受益者满意度目标值100%；档案管理情况目标值完备；信息化管理覆盖率目标值100%；政府公信力目标值高。  

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2022年会宁县郭城驿镇人民政府预算绩效表格.xls

2022年会宁县郭城驿镇人民政府部门公开表.xls