会宁县工业和信息化局2020年度部门决算

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家和省市有关工业和信息化的法律法规和方针政策，拟定全县工业和信息化发展的中长期规划和年度计划并组织实施，推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

（2）落实《中国制造2025》行动纲要，推动全县工业布局调整、产业结构调整、产业升级、人工智能、技术创新、技术进步、产学研结合、科研成果产业化及新兴产业发展。

（3）监测分析全县工业和信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡，解决工业运行中有关问题并提出政策建议。负责工业、信息产业应急管理和产业安全等工作。

（4）负责全县工业和信息化业领域企业质量管理、安全生产、对外合作与交流，负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向。

（5）负责全县煤炭三级市场的规划、布局、运行协调工作，推进煤炭交易体系建设。会同有关部门对全县煤炭市场监督检查，监管全县煤炭市场运行。

（6）拟定全县中小企业发展规划并组织实施。指导中小企业产权交易、股权融资，推动中小企业发行债券和挂牌上市工作。

（7）参与信息基础设施发展规划制定，协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合发展。

（8）负责指导、协调、调度全县大数据发展，制定大数据发展战略、规划、工作方案和实施计划。统筹推进全县大数据发展平台建设工作，组织调度各大数据系统与全县大数据平台信息互通共享和深度融合。

（9）会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。参与处理网络与信息安全重大事件，保障重要通信安全。

（10）拟定全县生产性服务业发展规划，推进生产性服务业发展。指导和联系行业协会的工作。

（11）负责国有企业改革、改制和改组工作，负责解决改制工业企业的遗留问题。

（12）完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

（13）职能转变。

县工信局应加强、优化、统筹全县工业和信息化局建设方面的能力建设。重点加强全县工业和信息化产业中长期发展规划的调查研究，提出全县产业升级、结构改造、发展新动能促进高质量发展的思路和措施。建设现代化企业制度，培育企业发展壮大。发展大数据产业，以大数据信息化推动全县经济实现融合发展。精简行政审批工作，优化审批程序，压缩办理时限，加强事中事后监管，提高服务水平。

（14）有关职责分工。

县工信局负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度。县市场监督管理局承担食盐质量安全监管和食盐市场监督执法检查，组织核发食盐定点生产许可证和批发许可证。县工信局负责煤炭市场整体规划，制定煤炭市场监管方案并组织实施，监管全县一级煤炭市场运营。县市场监督局负责全县煤炭经营资格审查、质量检验，出具煤炭检测报告，负责全县二级、三级煤炭市场运营管理。

（二）机构设置

（1）办公室。负责局机关日常工作。负责党建和纪检工作。承担会务、文电档案、政务信息、机要保密、公文起草和信访等工作。负责全系统人才培训及工程、经济、工艺美术系列高级职称审报等工作。

（2）经济运行股。监测分析工业和信息产业运行，协调解决经济运行中的重大问题并提出相应的对策措施。组织实施电力需求预测及应急管理，负责重点行业、重点企业及成品油、煤炭、电力、天然气等生产要素协调平衡和保障。参与产业应急管理工作。负责行政执法监督、行政复议和行政诉讼工作。

（3）中小企业股。负责中小企业发展的综合协调、指导和服务，参与反垄断相关工作。指导工业、信息化企业加强安全生产管理，参与安全事故的调查、处理。

（4）产业发展股。负责组织实施行业领域跨区域间产业合作和项目招商引资综合协调工作。拟订并组织实施原材料、新材料产业、装备产业、消费品产业政策规划和年度计划，落实食盐储备制度等方面的管理职责。拟定全县生产性服务业发展战略、规划并组织实施。

（5）煤质管控股。负责全县煤炭三级市场规划、布局、运行协调指导工作，推进煤炭交易体系建设。会同有关部门对全县煤炭市场监督检查，监管全县煤炭市场运行。

（6）大数据发展股。负责组织、协调、调度全县大数据发展，拟定大数据发展战略、规划、工作方案和实施计划。统筹推进全县大数据发展平台建设工作，组织调度各大数据系统与全县大数据平台信息互通共享、深度融合及大数据安全保障体系、安全评估等工作。

(三)2020年主要工作成效

1.工业经济指标稳中向好

2020年1-10月份，全县26户规模以上企业完成工业总产值26385.1万元，同比增长0.22％；规模以上工业增加值3595.8万元，同比增长2.8%。1-11月份预计全县26户规模以上企业完成工业总产值36843.7万元，同比增长3.8％；规模以上工业增加值5563.2万元，同比增长4.5%。

2.统筹推进“三大生态产业”发展

按照省市工作要求，我们紧紧围绕绿色生态产业发展，切实推动各项工作任务落实，全县三大生态产业有序推进。一是健全工作机制。成立了“三大产业”工作推进领导小组，研究制定会宁县《2020年清洁生产产业推进工作方案》、《2020年数据信息产业推进工作方案》、《2020年先进制造产业推进工作方案》，进一步明确工作任务、责任分工。二是加快项目推进。对接省市三大产业政策，积极落实三大生态产业项目，共谋划三大生态产业项目20项，总投资7.24亿元，已完成项目9个，其中2020年重点实施项目6个，总投资6.62亿元。

3.煤质管控成效明显

一是煤炭交易三级市场体系基本建成。截止2020年10月底，共建成一级市场3家，二级市场36家，村级配送网点143家；二是开展乡镇范围内整治活动，各乡镇按照“属地管理、分级负责、全面覆盖、责任到人”的要求，全力开展本辖区的煤质管控集中清理整顿工；三是制定了《会宁县煤炭经营和质量管理办法》，明确了县政府相关部门职责及属地管理责任。

4.清欠工作有序开展

2020年，按照省、市、清欠办转发《关于转发<国务院减轻企业负担部际联席会议关于做好2020年清理拖欠民营企业中小企业账款工作的通知>的通知》（甘工信发〔2020〕58号）文件精神，我办积极协调相关清欠部门于3月15日前细化制定了会宁县清欠整体解决方案，逐笔落实清偿资金。并在3月底前在明细台账中列明了所有欠款的详细解决方案； 拖欠金额在5000万元以下的在上半年实现无分歧欠款“清零”和500万元以下的无分歧账款“清零”。2020年全县涉及清欠部门单位6家，涉及拖欠企业10家。拖欠金额4522.35万元，1-3月实际偿还金额3871.11万元，清偿比例85.6%；剩余的651.24万元已经于2020年5月底完成清偿,清偿比例达到100%。

二、2020年度部门决算报表

2020年部门决算公开共8张表，分别是：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计783.9万元，支出总计794.03万元。2020年预算收入299.46万元，与预算收入相比，收入增加484.44万元，增长262%，支出增加309.59万元、增长265%。

本部门2020年度收入合计783.9万元，全部为财政拨款收入783.9万元，占100%。

本部门2020年度支出合计794.03万元，其中：基本支出342.59万元，占43.14%；项目支出451.43万元，占56.85%。

本部门2020年度年末结转和结余11.82万元，较上年减少10.14万元，主要原因是上级下达项目资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计783.9万元，较上年决算数减少6.74元，减少0.85%。主要原因是上级下达项目资金减少。较年初预算数增加484.44万元，增长161.77%。主要原因是年中追加安排企业项目补助资金。

本部门2020年度财政拨款支出合计794.03万元，较上年决算数减少474.25万元，减少37.39%。主要原因是上级下达项目资金减少。较年初预算数增加309.59万元，增长265%。主要原因是年中追加安排企业项目补助资金及部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.43万元，占支出比重7.86%，较年初预算数增加34.44万元，主要原因是离退休人员申领丧葬费及一次性抚恤金年初未预算；资源勘探信息等收入支出257.8万元，占支出比重32.46%，较年初预算数减少41.66万元，主要原因是上级下达项目资金；住房保障收入支出16.96万元，占支出比重2.13%，较年初预算数减少4.02万元，主要原因是工作调动、人员减少；卫生健康收入支出10.18万元，占支出比重1.01%，较年初预算数减少1.85万元，主要原因是工作调动、人员减少；商业服务业等支出25.91万元，占支出比重3.26%，较年初预算数减少3.92万元，主要原因是工作调动、人员减少；城乡社区支出收入支出2.64万元，占支出比重0.33%，较年初预算数增加11.82万元，主要原因恒达淀粉厂改制费用使用上年度财政拨款结转资金；农林水支出1万元，占支出比重0.12%。与年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出342.59万元。其中：人员经费316.68万元，较上年减少61.67万元，主要原因是工作调动、人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助；公用经费25.91万元，较上年增加0.04万元。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.72万元，较年初预算数减少1.28万元，主要原因是工作调动、人员减少，较上年支出数增加0.27万元，主要原因是主要原因是外出培训、下乡次数增多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费0.58万元，主要用于业务检查等工作所需车辆的燃料费、保险费，费用支出较年初预算数减少1.38万元，主要原因是工作调动、人员减少,较上年支出数增加0.36万元，主要原因是外出培训、下乡次数增多。

公务接待费0.22万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0.28万元，主要原因是上级调研增多,较上年支出数减少0.01万元，主要原因是主要原因是机构改革机构划转人员减少。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出23.71万元，较上年减少10.8万元，主要原因是工作调动、人员减少，公用经费用途主要包括办公费、差旅费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般执法执勤用车。

（三）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告，报告模板见附件3）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1268.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对资金开展了绩效评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表：会宁县工业和信息化局（2020决算表）.XLS