会宁县老君坡镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

会宁县老君坡镇人民政府是老君坡镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全镇综合事务的镇级政府，属一级预算单位。

（二）机构设置

会宁县老君坡镇人民政府内设5个党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。4个中心：包括农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心。1个综合行政执法队。现共有一个行政独立核算机构。

二、2020年度部门决算报表

2020年部门决算公开共9张表，分别是：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1401.67万元，支出总计1401.67万元。与2019年决算数相比，收入减少154.12万元、减少10.99%，支出减少154.12万元、减少10.99%，主要原因是2020年单位项目减少，专项款等支出减少。

本部门2020年度收入合计1283.42万元，其中：财政拨款收入1259.23万元，占98.1%；其他收入24.19万元，占1.9%。

本部门2020年度支出合计1391.02元，其中：基本支出1023.29万元，占73.56%；项目支出367.73万元，占26.44%。

本部门2020年度年末结转和结余10.65万元，较上年减少108.26万元，主要原因是项目资金拨付较多。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1259.25万元，较上年决算数减少168.31万元，减少13。主要原因是征地款等项目资金减少。较年初预算数增加495.53万元，增长64.88%。主要原因是年初未安排基金、征地款等预算，年中追加基金预算及有征地款等大额支出。

本部门2020年度财政拨款支出合计1361.45万元，较上年决算数减少65.91万元，减少4.8%。主要原因是征地款等项目款支出减少。较年初预算数增加495.53万元，增长64.88%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出758.22万元，占56.68%，较年初预算数减少5.5万元，主要原因是专项费用的减少；文化体育与传媒支出29.5万元，占2.2%，较年初预算数增加29.5万元，主要原因是项目款增加；社会保障与就业支出67.17万元，占5.02%，较年初预算数减少1.9万元，主要原因是人员调动，人员经费减少；医疗卫生与计划生育支出29.54万元，占2.2%，较年初预算数增加0.23万元，主要原因是人员调动，人员经费增加；城乡社区支出12.8万元，占0.9%，较年初预算数增加12.8万元；农林水支出367.73万元，占27.49%，较年初预算数增加367.73万元，主要原因是农业及林业款项增多；交通运输支出20万元，占1.49%，较年初预算数增加1.1万元，主要原因是水毁道路维修维修费未纳入预算管理；住房保障支出50.58万元，占3.78%，较年初预算数减少0.45万元，主要原因是人员调动公积金金额减少；其他支出78.66万元，占5.88%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1157.48元。其中：人员经费920.14万元，较上年增加94.94万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。公用经费237.34万元，较上年增加52.49万元，主要原因是部门业务费用增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.85万元

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务接待费0.85万元，主要用于接待拖相关部门检查指导工作发生的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门国内公务接待178批次，1125人，其中：国内外事接待131批次，1125人。2019年本部门人均接待费7.5元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出237.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较2019年增加52.5万元，增加28.4%，主要原因是经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。无

（三）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金180.06万元，占一般公共预算项目支出总额的13.46%。共组织对老君坡镇人民政府业务用房维修项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出180.06万元。从评价情况来看，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等均已达到目标值。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。