会宁县民政局 2020年部门决算公开情况说明

一、部门职责

（一）主要职能

⑴负责组织、核查并统计上报灾情，管理分配救灾款物并监督检查使用情况；组织开展救灾捐赠和经常性社会捐助活动。

⑵建立并实施城乡居民最低生活保障制度。指导全县社会救济工作，组织和指导扶贫济困等社会互助活动，审批各种形式的社会福利募捐活动和指导社会福利慈善总会等社会团体工作。

（3）负责全县性社团和县内社团的登记、管理和年度检查、监督工作。

（4）负责县属主管部门审批的民办非企业单位的登记、指导、监督和年度检查工作。

（5）研究提出加强基层政权建设的意见、建议和组织实施基层群众自治组织建设的法规，指导村委会开展“四个民主”工作；推动村务公开和城镇居委会建设，制定社区管理具体办法，指导社区建设，拟定全县行政区划总体规划和行政区域勘界及边界争议的调处工作；负责小城镇区划发展战略研究与发展规划。

（6）负责县内地名工作和跨县地名的审报工作。

（7）承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，指导社会福利机构管理和社会福利事业发展规划。

（8）负责指导婚姻管理与涉外婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革。

（9）主管社会福利有奖募捐工作。

（10）推行殡葬改革，指导全县殡葬管理。

（11）指导管理全县收养和承办涉外收养工作。

（12）指导全县流浪乞讨人员的救助管理工作。

（13）负责全县民政事业费的管理、使用、内审和民政统计工作。

（二）机构情况

会宁县民政局内设办公室、区划地名股、救灾救济股、社会事务和社会福利股、基层政权股、低保办、等股室。

二、机构设置

会宁县民政局内设办公室、区划地名股、救灾救济股、社会事务和社会福利股、基层政权股、低保办、等个股室。2020年共有行政编制13人，其中参照公务员编制2人，年末在职15人。事业编制23人，年末在职23人，退休10人，遗属2人。

三、预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况、

2020年预算总收入233366441.60元。其中，20802-民政管理事务4987896.40元，比2019年的3809970.79元增加1177925.61元，增幅幅23.62%，因2020年人员较少导致经费减少;20805-行政事业单位养老支出448184.98元，比2019年的432174元增加16010.98元，增幅3.7%，因2020年增资社保基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；20810-社会福利7512233.68元比2019年3602394.53元，增加3909839.15元，减幅108%，因儿童福利，老年福利增加；20811-残疾人事业9950270.00元，比2019年9,396,900.00增加553370元，增幅5.89%，因今年困难残疾人和重度残疾人人数增加；20819-城乡居民最低生活保障156199531.31元，比2019年的156668669.6元减少469138.29元，减幅0.2%，因城乡居民最低生活保障范围减少；20820-临时救助21505536.59元，比2019年的46615000元减少25109463.41元，增幅53.86%，因临时救助人数减少；20821-特困人员供养28250876.98元，比2019年的17,611,490.14元增加10639386.84元，增幅60.41%，因农村五保供养标准提高；20825-其他生活救助1558711.00元；比2019年756080.00元增加802631元，增幅106%；20899-其他社会保障和就业支出2244930.59.00元，比2019年2,884,400减少639469.41元；210医疗卫生与计划生育支出178708.07元，比2019年176122.04元增加2586.03元，增幅2%，因社保基数标准提高；213农林水支出24620元；221住房保障支出302282.00元，比2019年311252.00元减少8970元，减幅2.88%；229-其他支出3960789.32元，比2019年的3585680元增加375109.32元；增幅10.46%。

(二)收入支出预算执行情况

2020年预算总收入233366441.60元。其中，20802-民政管理事务4987896.40元，比2019年的3809970.79元增加1177925.61元，增幅幅23.62%，因2020年人员较少导致经费减少;20805-行政事业单位养老支出448184.98元，比2019年的432174元增加16010.98元，增幅3.7%，因2020年增资社保基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；20810-社会福利7512233.68元比2019年3602394.53元，增加3909839.15元，减幅108%，因儿童福利，老年福利增加；20811-残疾人事业9950270.00元，比2019年9,396,900.00增加553370元，增幅5.89%，因今年困难残疾人和重度残疾人人数增加；20819-城乡居民最低生活保障156199531.31元，比2019年的156668669.6元减少469138.29元，减幅0.2%，因城乡居民最低生活保障范围减少；20820-临时救助21505536.59元，比2019年的46615000元减少25109463.41元，增幅53.86%，因临时救助人数减少；20821-特困人员供养28250876.98元，比2019年的17,611,490.14元增加10639386.84元，增幅60.41%，因农村五保供养标准提高；20825-其他生活救助1558711.00元；比2019年756080.00元增加802631元，增幅106%；20899-其他社会保障和就业支出2244930.59.00元，比2019年2,884,400减少639469.41元；210医疗卫生与计划生育支出178708.07元，比2019年176122.04元增加2586.03元，增幅2%，因社保基数标准提高；213农林水支出24620元；221住房保障支出302282.00元，比2019年311252.00元减少8970元，减幅2.88%；229-其他支出3960789.32元，比2019年的3585680元增加375109.32元；增幅10.46%。 

四、其他事项

（1）“三公”经费支出情况：

2020年三公经费支出共计7972.79元，其中，公务用车运行及维护296元，比2019年的10597.06元减少10301.06元，减幅97.20%,主要是严格执行行政事业单位公务用车制度改革的规定；我局三公经费标准严格执行省市县相关规定。

本部门2020年度机关运行经费支出1735977.6元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年2066531.39元减少330553.79元，减幅16%。主要原因是：2020年较2019年基本工资、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、均有所减少。

本单位完全按照相关财政政策办事，高效完成财政交办的各项工作任务，积极做好相关决算工作。

2020年决算.xls