会宁县档案局2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

会宁县档案局主要宣传、贯彻、落实有关档案的法律法规，依法对本县内各级单位档案资料进行监督、检查、指导，为档案利用者服务，为我县经济和社会发展服务。

（二）机构设置

县档案局基本情况：会宁县档案局是直属县委的事业单位，主要职责是负责全县档案事业的健康有序发展。正科级建制，机构编制10名（事业编制10名），领导职数3个，现有在职职工7人（其中事业6人，工勤1人）。经费形式是全额事业单位。

二、2020年度部门决算报表

2020年部门决算公开共9张表，分别是：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

会宁县档案局年初财政预算收入72.52万元，预算支出72.52万元，较上年减少了项目经费的预算收入。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）财政预算收入72.52万元，决算收入72.52万元，较上年减少。

（2）主要原因是人员变动引起的相应经费减少。

2．收入支出结构分析。

年初预算38.07万元，实际支出72.52万元，比上年减少；主要原因是人员转隶。

3.支出按经济分类科目分析。

（1）基本支出72.52万元，比上年减少21.86%；按支出经济分类，工资福利支出44.08万元，比上年减少15.51%，商品服务支出19.99万元，对个人和家庭的补助7.45万元，比上年增加86% 。

（2）“三公”经费支出情况：单位没有公务用车，没有产生公务接待费。

4．财政拨款收入、支出分析。

按支出性质来分，基本支出72.52万元，占总支出的100%。

5.年末结转和结余情况。

本年收入72.52万元，支出72.52万元，资金没有结余。

（三）绩效目标完成情况。

年度内完成档案馆升级达标设施改造以及完成县委县政府下达的各项工作任务。

会宁县档案局.XLS