会宁县河畔镇人民政府2018年部门预算

会宁县河畔镇人民政府2018年部门预算

一、会宁县河畔镇人民政府概况

1、主要职能

会宁县河畔镇人民政府是县人民政府主管的职能部门，其主要职责为主管河畔镇一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输等，负责全镇综合事务的乡级政府。

2、单位构成及人员情况

2018年我单位共有机构7个，其中行政2个，事业5个，本年无变动。

（1）会宁县河畔镇人民政府正科级建制，机构编制68名（行政编制24名，工勤事业编制44名），领导职数16个，现有在职职工84人（其中在岗职工74人，借调10人）。  二、会宁县河畔镇人民政府2018年部门预算情况说明  1、2018年财政拨款收支预算情况的说明

会宁县河畔镇人民政府2018年财政拨款预算收入750.84万元。其中本年预算收入750.84万元,与上年相比增加26.1万元，增长3.5%。预算支出750.84万元。与上年相比增加26.1万元，增长3.5%。

2、2018年一般公共预算拨款情况的说明

会宁县河畔镇人民政府2018年一般公共预算收入750.84万元,本年支出750.84万元，其中其中：政府行政运行（2010301）191.83万元；政府事业运行（2010350）49.42万元；财政事业运行（2010650）110.39万元；群众文化（2070109）44.86万元；行政单位离退体（2080501）71.79万元；事业单位离退休（2080502）27.54万元；计划生育机构（2100716）68.48万元；食药事业运行（2101050）27.78万元；农业事业机构（2130104）83.98万元；林业事业机构（2130204）6.92万元；水土保持（2130310）15.28万元；其他农村综合改革（2130799）1万元；住房公积金（2210201）51.55万元。

3、2018年一般公共预算基本支出情况的说明

会宁县河畔镇人民政府2018年一般公共预算基本支出750.84万元。工资福利预算496.76万元；商品和服务支出预算101.33万元，其中：其中：办公费81.40万元，工会会费8.59万元；对个人和家庭的补助预算152.75万元，其中：退休费95.46万元，住房公积金51.55万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2018年会宁县河畔镇人民政府机关运行经费预算支出101.33万元，其中：办公费81.4万元，工会会费8.59万元。

5、2018年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

2018年“三公经费”没有预算，主要是因为：1公务接待费，为加强经费管理，财政局对公务接待费实行切块管理制度，未向我单位下达年初预算，因此公务接待费数据为零；             2公务运车运行维护费及购置费：因我县于2016年1月起实行公务用车改革，车辆已交公务用车平台管理，单位不再发生公务用车费用，因此公务运车运行维护费及购置费数据为零。

6、2018年政府采购安排情况说明

2018年采购总安排为10万元，全部为办公设备购置10万元。

7、2018年政府性基金预算总体说明

会宁县河畔镇人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8、2018年收支预算情况总体说明

会宁县河畔镇人民政府2018年财政拨款预算总收入750.84万元,预算总支出750.84万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

河畔镇人民政府2018年部门公开表.xls