会宁县监察委员会2020年度 部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委以及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.在市委巡察工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。

4.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委、省纪委监委、市委、市纪委监委以及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的党员干部进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作相关理论及实践问题进行调查研究，制定有关规定、办法和细则。

8.根据干部管理权限，负责全县纪检监察干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.承办市纪委监委和县委交办的其他任务。 

（二）机构设置

中共会宁县纪律检查委员会与会宁县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在县委和市纪委监委的双重领导下进行工作,履行党的纪律检查和国家监察两项职能。县纪委监察委内设12个室，分别为办公室 、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室，均为正科级建制；3个驻乡镇纪工委，分别为县纪委驻乡镇第一纪工委、第二纪工委、第三纪工委，均为正科级建制；下设事业单位1个，即县纪委监委电子政务监察中心，为副科建制。核定人员编制50名（其中：行政编制40名，事业编制8名，工勤2名），现实有人员50人。会宁县监察委员会经费形式是全额行政单位。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算批复表

表二：收入决算批复表

表三：支出决算批复表

表四：财政拨款收入支出决算批复表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度年初结转和结余16.23万元，本年收入1332.93万元，支出总计1287.75万元。与2019年决算数相比，收入减少205.27万元、降低13.34%，支出减少358.79万元、降低21.8%，主要原因是当年部分月份人员保险未到账未形成收入和支出；当年年底部分经费未支出，未形成实质收入和支出。

本部门2020年度收入合计1332.93万元，其中：财政拨款收入1330.93万元，占99.84%；其他收入2万元，占0.16%。

本部门2020年度支出合计1287.75万元，其中：基本支出782.75万元，占60.78%；项目支出505万元，占39.22%。

本部门2020年度年末结转和结余61.42万元，较上年增加45.19万元，主要原因是当年年底部分资金未支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1330.93万元，较上年决算数减少205.27万元，减少13.36%，主要原因是当年人员保险部分月份未形成收入和支出；年底部分经费未支出，未形成实质收入和支出，较年初预算数1293.28万元增加了37.65万元。

本部门2020年度财政拨款支出合计1285.75万元，较上年决算数减少357.06万元，减少21.73%，主要原因是年底部分经费未支出。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1165.42万元，占90.64%，较年初预算数减少18.4万元，主要原因是部分经费未支出；社会保障与就业支出48.94万元，占3.8%，较年初预算数减少9.7万元，主要原因是部分养老保险当年未形成支出；卫生健康支出23.21万元，占1.81%，较年初预算数减少1.63万元，主要原因是部分医疗保险当年未形成支出；住房保障支出43.18万元，占3.36%，较年初预算数增加0.92万元，主要原因是年中人员增加；农林水利支出5万元，占0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1285.75万元。其中：人员经费593.83万元，较上年增加147.35万元，主要原因是人员增加，奖励金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费住房公积金及临时人员工资等。公用经费186.92元，较上年减少304.51，主要原因是上年经费中含廉政教育基地维修费用202.8万元；当年年底部分经费未支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。项目支出505万元，主要用于支付业务公用房工程款和驻村补助。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.22万元，较年初预算数减少0.78万元，较上年支出数减少2.43万元，主要原因是单位公务接待费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门无因公出国人员，未产生因公出国费用；公务接待费用0.22万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门公务车保有量为1辆。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出186.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。较上年减少304.51万元，主要原因是上年经费中含廉政教育基地维修费用202.8万元；当年年底部分经费未支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆为一般公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额94.88万元，其中：政府采购货物支出24.12万元、政政府采购服务支出70.76万元。

（四）预算绩效管理情况说明

2020年度本单位未开展项目预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

会宁县监察委员会2020年决算公开.XLS