会宁县地震局2020年度部门决算情况说 明

一、部门情况

1、部门职责：

（1）贯彻执行国家、省、市关于地震工作的方针、政策、法规，制定并组织实施全县地震工作的发展规划与计划。

（2）积极开展地震监测预报工作，制定短期与临震预报方案，建立震情跟踪会商制度，提高地震监测预报能力。

（3）开展地震灾害预防工作，负责编制防震减灾规划，开展防震减灾知识宣传，增强全民的防震减灾意识，加强有关专业人员培训，提高抢险救灾能力。

（4）会同有关部门制定全县范围的地震应急预案，开展必要的地震应急救助装备的储备和使用训练工作。

（5）负责震后救灾与重建的具体工作。

（6）负责全县建设工程的地震安全性评价及抗震设防标准的监督、管理与审批工作，对违反《防震减灾法》有关条规的行为，实施行政执法职责。

2.机构设置情况：会宁县地震局为正科级建制事业单位，现共有一个事业独立核算机构，设有2个职能科（室）：办公室和财务室。

3．人员编制情况：机构编制4个（全为事业编制），其中领导职数2个，2020年初实在职职工3人、年末实有3人，无变化。

二、2020年度部门决算表

详见附件excel表（九张）

三、2020年部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况

2020年度，我单位决算收入41.80万元，比2019年决算收入37.40万元增加4.4万元,增长11.76%；年初预算收入37.62万元,决算收入比预算收入增加4.18万元，增长11.1%。

2020年度，我单位决算支出41.8万元，比2019年决算支出37.49万元增加4.31万元，增长11.5%；年初预算支出37.62万元，决算支出比预算支出增长4.18万元。

主要原因：人员工资正常晋升增长导致收入支出双向增加。

（二）收入支出结构情况

2020年我单位决算收入41.8万元，其中：财政拨款收入41.8万元，占100%。

2020年我单位决算支出41.8万元，按支出经济分类：基本支出41.8万元，占100%，其中：工资福利支出37.79万元，占总支出的90.4%；商品和服务支出4.01万元，占总支出的9.6%。按支出功能分类：地震事业机构支出33.62万元，占80.4%；机关事业单位基本养老保险支出3.8万元，占9.1%；住房公积金支出2.74占6.6%；事业单位医疗支出1.65万元，占3.9%。

（三）“三公”经费支出决算说明

2020年度我单位年初财政未安排“三公”经费，预算收入为0。因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费支出均为0；只有用公用经费支付的公务接待费0.06万元，比上年0.1万元减少0.04万元，降低40%；共接待1批次，8人次，573元/8=71.62元/人、次；未超过规定标准80元/人、次。减少的原因：贯彻落实中央八项规定，压减公务接待。

（四）其它重要事项说明

1.政府采购支出情况

我单位2020年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

2.国有资产占用情况

截止2020年12月31日，我单位使用省地震局配备地震应急专用车1辆。

3..政府性基金使用情况

我单位未安排政府性基金预算收入0万元，支出0万元。

名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会宁县地震局部门决算九张表.XLS