会宁县融媒体中心2020年度部门决算情况说明

一、会宁县融媒体中心概况

（一）主要职能

会宁县融媒体中心是县政府直属事业单位，归口县委宣传部领导，加挂会宁县广播电视台牌子，是整合县委外宣办新闻报道职责，县广播电视台职责、县政府信息中心政府门户网站管理和信息发布职责，以及乡镇、部门单位所办政务信息网站、“两微一端”等公共媒体资源组建的媒体融合平台。其主要职责共八条，分别是：

1.贯彻落实党中央和省市县委关于融媒体工作的方针政策和决策部署，发挥主流舆论阵地功能作用，不断提高县级融媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

2.按照县委、县政府中心工作和上求，做好典型宣传、热点引导、舆论监督、把握好舆论向导和宣传口径；负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

3.开办具有会宁特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推介会宁的视听节目，向社会各界“讲好会宁故事”；建立迅速安全、准确有效的政府信息发布制度，利用广播、电视等传统媒体和网站、微信、微博、客户端等新媒体为一体的多元化信息发布平台，实现信息的“一次采集、多元生成、全媒发布”。

4.全力打造“新闻+党建+政务+民生+商务+教育”于一体的融媒体平台，为党委和政府相关部门、广大群众提供数据计算、存储、网络、交互、分析、和信息管理服务，为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务。

5.协助配合上级媒体和新闻单位到会宁采访，强化对外宣传，不断提升会宁的影响力和美誉度。

6.负责对全县广播、电视节目的优质安全播出、传输、设备设施的安全防范、运营和管理等工作；做好基层广播电视信号传输的规划建设、安全等工作。

7.开展增值服务工作，为本地用户提供各类增值服务，提供广告运营、区域运营、电子商城及其他增值服务类业务。

8.完成县委、县政府和上级融媒体机构交办的其他工作。

（二）机构设置

会宁县融媒体中心是县政府直属事业单位，正科级建制，归口县委宣传部领导，加挂会宁县广播电视台牌子。核定事业编制58名，其中主任1名（正科级，兼任县广播电视台台长），总编辑1名（正科级），副主任3名（副科级）。下设办公室、指挥中心、采集中心、编发中心、技术部、播控部、运营中心7个内设机构。现有在职职工47人（其中事业人员41人，事业工勤人员6人），退休人员27人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计2668.81万元，支出总计2681.01万元。与2019年决算数相比，收入减少700.2万元、减少20.78%，支出减少724.91万元、减少21.28%，主要原因是减少融媒体中心业务用房建设资金支出。

本部门2020年度收入合计2668.81万元，其中：财政拨款收入2668.81万元，占100%。

本部门2020年度支出合计2681.01万元，其中：基本支出500.76万元，占18.68%；项目支出2180.26万元，占81.32%。

本部门2020年度年末结转5.28万元，较上年减少12.2万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计2668.81万元，较上年决算数收入减少700.2万元、减少20.78%。主要原因是减少融媒体中心业务用房建设资金支出。

本部门2020年度财政拨款支出合计2681.01万元，较上年决算数减少724.91万元、减少21.28%。主要原因是减少融媒体中心业务用房建设资金支出。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2599.07万元，占96.94%，较年初预算数增加 2317.67万元，主要原因是年中追加融媒体中心业务用房建设资金2000万元、2019年县级融媒体中心建设专项补助资金98.9万元、2020年县级融媒体中心建设专项补助资金76万元、政府门户网站后台维护费和主机租赁费6万元、广告宣传费70.68万元；社会保障与就业支34.63万元，占1.29 %，较年初预算数减少2.83万元，主要原因是有人员调出；农林水支出3万元，占0.11 %，较年初预算数增加无增减；住房保障支出27.78万元，占1.04%，较年初预算数减少0.31万元，主要原因是有人员调出；卫生健康支出16.54万元，占0.62 %，较年初预算数增加0.5万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出500.76万元。其中：人员经费389.32万元，人员经费用途主要有：基本工资134.3万元、津贴补贴114.1万元、奖金11.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.63万元、职工基本医疗保险缴费15.7万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金27.78万元、生活补助0.32万元、奖励金50.5万元、对个人和家庭的补助50.82万元。公用经费111.44万元，公用经费用途主要有：办公费19.61万元、水费0.53万元、电费5.69万元、邮电费0.58万元、取暖费8.13万元、差旅费8.44万元、维修（护）费3.35万元、租赁费3万元、劳务费35.24万元、委托业务费3万元、工会经费0.65万元、公务用车运行维护费3.85万元、其他交通费用0.12万元、办公设备购置19.25万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计3.85万元，较年初预算数无增减，较上年支出数增加0.76元，主要原因是因记者新闻采访、下乡，出车增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务接待费0万元。

公务车运行维护费3.85元，主要用于记者外出采访、公务出差用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数数增加0.76元，主要原因是因记者新闻采访、下乡，出车增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待 0批次，0人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出111.44万元，机关运行经费主要用于办公费19.61万元、水费0.53万元、电费5.69万元、邮电费0.58万元、取暖费8.13万元、差旅费8.44万元、维修（护）费3.35万元、租赁费3万元、劳务费35.24万元、委托业务费3万元、工会经费0.65万元、公务用车运行维护费3.85万元、其他交通费用0.12万元、办公设备购置19.25万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为新闻采访用车。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额174.9万元，全部为政府采购货物支出94.9万元，政府采购系统为80万元。主要用于会宁县融媒体中心融媒体建设设备采购76万元、会宁县融媒体中心摄录设备采购18.9万元、会宁县融媒体中心指挥平台“新甘肃云”云服务系统采购项目80万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

2020年我部门对2019年度县级融媒体中心建设专项资金开展绩效评价，涉及资金98.9万元，占一般公共预算项目支出总额的3.69%。从评价情况来看，本部门严格按照绩效目标申报工作，完成了会宁县融媒体中心摄录设备采购项目18.9万元、会宁县融媒体中心指挥平台“新甘肃云”云服务系统采购项目80万元，项目实施情况已达到了规划预期效果。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:2020年部门决算公开表（1-9）.XLS