会宁县2014年财政总决算编报分析说明

2014年全县大口径财政收入完成32651万元，占预算27655万元的118%，较上年增长37%。公共财政预算收入完成21436万元，占预算16900万元的127%，超收4536万元，较上年增长46%，分项目：

（1）分部门：国税部门完成913万元，占预算528万元的173%；地税部门完成14248万元，占预算13466万元的106%；财政部门完成6275万元，占预算2906万元的216%。

（2）分税种：税收收入完成14723万元，占预算13694万元的108%；非税收入完成6713万元，占预算3206万元的209%。

2014年一般性转移支付补助收入年初预算78520万元，在预算执行中省上新增一般转移性收入63432万元，其中：新增财力性转移支付收入9115万元（均衡性转移支付补助3864万元、县级基本财力保障机制奖补资金1103万元、生态功能区转移支付补助1386万元、产粮大县奖励资金1728万元、结算补助1034万元），一般性转移支付补助54317万元（公共安全转移支付收入1395万元、教育转移支付收入7652万元、社会保障和就业转移支付收入24454万元、医疗卫生转移支付收入16835万元、农林水转移支付收入3333万元、基层政权建设268万元，革命老区等一般性转移支付收入380万元）；当年专项转移支付收入121850万元。这样，全年转移性收入共计263802万元，上年结转专项8529万元，调入资金217万元，总财力达到293984万元。

2014年省上新增财力性转移支付收入9115万元，公共预算财政超收4536万元，共计13651万元。按照有关规定和实际需要，主要用于弥补年初缺口6542万元，提高干部职工取暖费705万元，公安局业务技术用房510万元，检察院两房建设600万元，县城道路交通信号灯和电子监控设施建设资金240万元，城市化精细化网络化指挥中心业务用房建设54万元，林果产业建设财政奖补资金200万元，计划生育二女户奖励及计生事业费210万元，“千村美丽”示范村建设财政奖补资金200万元，第三幼儿园建设资金600万元，县级储备粮贷款利息100万元，抢险救援消防车购置75万元，会师镇业务用房建设300万元，引洮局办公楼购置424万元，钟鼓楼及钟鼓楼广场建设100万元，政务大厅建设167万元，地税局业务用房建设200万元，统办楼机关食堂改建145万元，卫生局、民政局办公场所购置1054万元，检察院信息化建设300万元，基层法庭维修建设100万元，政府机关使用正版软件购置48万元，草畜产业及种植业结构调节奖补资金329万元，城镇居民医疗保险县级配套资金21万元，补缴2013年工伤保险84万元，城区违法建筑联合执法拆除费用50万元，教师节优秀教师及先进集体表彰经费133万元，农村集体土地确权登记及颁证经费160万元。

2014年全县财政公共财政预算总支出282502万元，占变动预算291056万元的97%。分项目支出情况：一般公共服务支出18212万元，占变动预算18384万元的99%；国防支出54万元，占变动预算2199万元的2%；教育支出67113万元，占变动预算68232万元的98%；社会保障和就业支出34864万元，占变动预算36613万元的95%；医疗卫生支出32336万元，占变动预算32955万元的98%；环境保护支出10720万元，占变动预算11562万元的93%；城乡社区事务支出1720万元，占变动预算2040万元的84%；农林水事务支出71113万元，占变动预算72373万元的98%；交通运输支出10790万元，占变动预算10763万元的99%；商业服务业支出336万元，占变动预算368万元的91%；国土资源气象等事务支出2958万元，占变动预算3125万元的95%；住房保障支出19053万元，占变动预算19195万元的99%;其他支出97万元, 占变动预算110万元的88%;公共安全支出7079万元，科学技术支出432万元，文化体育与传媒支出3510万元，资源勘探电力信息等事务支出1763万元，粮油物资管理事务支出192万元，债务还本付息支出162万元，均占变动预算的100%。

2014年县第十六届人民代表大会第三次会议批准的公共财政预算收入16900万元，转移性收入78520万元，预算支出101962万元，甩在预算盘子之外的刚性支出6542万元。在预算执行中，通过增收节支，积极争取转移性收入，公共财政预算收入完成21436万元，转移性收入达到263862万元，上年结余4946万元，调入资金217万元，总收入290461万元。公共财政预算支出282502万元，上解支出2365万元。财政收支相抵，年终滚存结余5592万元。减结转2015年使用专项8601万元，净结余（累计赤字）-3009万元。当年实现收支平衡，消化历年赤字574万元。