会宁县白草塬镇2016年部门预算公开说明

会宁县白草塬镇

2016年部门预算公开情况说明

一、部门的基本情况

1．主要职能:白草塬镇人民政府是主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全乡综合事务的乡级政府。

2．机构情况: 白草塬镇人民政府内设农经财政服务中心、计划生育服务中心、社会事务服务中心、农业文化服务中心、农业综合服务中心、食品药品所等5个中心1个所。农业综合服务中心内设农技推广服务站、畜牧兽医站、林业工作站、水利水保站、农机管理服务站等5个部门，现共有一个行政独立核算机构。新增一个食药所，是新成立的。

3．人员情况：白草塬镇人民政府核定行政编制24人，年底实有人员20人，全部由县财政全额拨款；核定事业编制39人，年底实有人员58人，由县财政全额拨款；退休人员13人，由县财政全额拨款；核定工勤事业编制2人，年底实有人员2人，由乡政府公用经费支付工资；遗属补助人员3人，由财政全额拨款。

二、2016年年初预算安排情况

     2016年年初预算收入586.58万元，预算支出586.58万元，为财政全额拨款。

三、2016年公共财政拨款支出预算

2016年公共财政拨款收入586.58万元，具体安排情况如下：基本支出：2016年年初预算586.58万元，用于单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中工资福利支出374.38 万元，商品和服务支出108.15万元（公用经费78.1万元，取暖费16.07万元，工会、福利费及特需费8.95万元，业务费5万元）；对个人和家庭的补助支出104.05万元（住房公积金支出41.49万元；归口管理的行政单位离退休费61.06万元，精简和遗补人员生活补贴1.5万元）。

四、“三公”经费安排情况

“三公”经费年初预算安排公务接待费7万元，较上年减少8万元，减少的原因是：根据《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》，公务用车不安排预算，不存在因公出国。我单位严格落实中央“八项”规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制。