会宁县2016年财政预算公开

关于会宁县2015年财政预算执行情况

和2016年财政预算草案

的报告(书面)

——2016年2月23日在会宁县第十六届

人民代表大会第五次会议上

会宁县财政局局长  王勤国

各位代表：

受县人民政府委托，向大会提交会宁县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2015年预算执行情况

2015年，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，财税部门在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督指导下，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和县委十四届十七次、十八次全委（扩大）会议精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，始终保持专注发展定力、深化财税改革、突出扶贫攻坚、统筹城乡发展，财政运行总体平稳。

1.公共财政预算收入执行情况

2015年全县大口径财政收入完成36589万元，占预算36500万元的100.2%，较上年增长12.1%。公共财政预算收入完成24114万元，占预算23600万元的102.2%，超收514万元，较上年增长12.5%，分项目：

（1）分部门：国税部门完成1172万元，占预算1150万元的101.9%；地税部门完成15732万元，占预算17350万元的90.7%；财政部门完成7210万元，占预算5100万元的141.4%。

（2）分税种：税收收入完成16165万元，占预算17700万元的91.3%；非税收入完成7949万元，占预算5900万元的134.7%。

2015年一般性转移支付补助收入年初预算85477万元，在预算执行中省上新增一般转移性收入90545万元，其中：新增财力性转移支付收入13887万元（返还性收入39万元，均衡性转移支付补助8594万元、县级基本财力保障机制奖补资金2016万元、生态功能区转移支付补助578万元、产粮大县奖励资金1901万元、结算补助477万元，其他一般性转移支付补助282万元），一般专项性转移支付补助76658万元（公共安全转移支付收入1626万元、教育转移支付收入10425万元、社会保障和就业转移支付收入30597万元、医疗卫生转移支付收入19809万元、农林水转移支付收入3771万元、乡镇财政监管和“五小”工程建设405万元，革命老区和基层政权等一般性转移支付收入10025万元）；当年专项转移支付收入124535万元，政府债券转贷收入2000万元。这样，全年转移性收入共计302557万元，上年结转专项9331万元，调入资金1566万元，总财力达到337568万元。

2015年省上新增财力性转移支付收入13887万元，政府债券转贷收入2000万元，公共预算财政超收514万元，共计16400万元。按照规定和实际需要，主要用于弥补年初缺口和消化历年赤字。

2015年省上安排我县政府置换债券共9100万元（其中：一般债券7100万元，专项债券2000万元），结合我县债务情况，并根据《2015年地方政府专项债券预算管理办法》（甘财预[2015]20号）和《2015年地方政府一般债券预算管理办法》（甘财预[2015]24号）规定，安排偿还省财政2010年地方政府债券转贷资金1500万元；安排住建局2013年滨河西路道路及给排水工程欠款1226万元，2012年城区照明路灯灯杆及辅助材料工程欠款480万元，城区污水处理工程欠款419万元，城区供水扩建工程欠款981万元；安排水务局北川渠治理及文昌桥工程欠款1745万元，祖厉河综合治理河道绿化工程欠款349万元；安排城市开发办偿还2012年9月用于北城区土地整治开发项目在农业发展银行的贷款本金2400万元。

此外，2015年我们严格执行《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）、《甘肃省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（甘政办发〔2015〕18号）和《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）文件精神，切实盘活财政存量资金，全年累计收回存量资金3772万元，并根据规定主要安排到以下支出：精准扶贫专项贷款风险补偿金1110万元，预脱贫户富民产业项目补助683万元，财政专项扶贫资金55万元， 2014-2015年农村安全饮水配套资金1296万元，改善中小学办学条件专项经费213万元，学前教育专项补助350万元，村卫生室建设25万元，乡镇邮政所建设26万元，生猪无害化屠宰补助14万元。

2.公共财政预算支出执行情况

2015年全县公共财政预算支出319969万元，占变动预算337250万元的94.9%，比上年多支37465万元，增长13.3%。分项目支出情况：一般公共服务支出17586万元，占变动预算17635万元的99.7%；国防支出56万元，占变动预算63万元的88.9%；公共安全支出5045万元，占变动预算5097万元的99%；教育支出79780万元，占变动预算91662万元的87%；社会保障和就业支出53413万元，占变动预算54717万元的97.6%；医疗卫生与计划生育支出37976万元，占变动预算38067万元的99.8%；节能环保支出13962万元，占变动预算15977万元的87.4%；农林水支出69171万元，占变动预算70209万元的98.5%；资源勘探信息等支出1008万元，占变动预算1298万元的77.7%；商业服务业等支出2689万元，占变动预算2728万元的98.6%；住房保障支出27003万元，占变动预算27004万元的99.9%;科学技术支出172万元，文化体育与传媒支出4343万元，城乡社区支出1728万元，交通运输支出3460万元，国土海洋气象等支出1798万元，粮油物资储备支出232万元，其他支出547万元,均占变动预算的100%。

3.公共财政预算收支执行结果

2015年县第十六届人民代表大会第四次会议批准的公共财政预算收入23600万元，转移性收入85477万元，上年结转及专项转移支付58687万元，调入资金1365万元，预算支出188197万元，甩在预算盘子之外的刚性支出19068万元。在预算执行中，通过不断强化增收节支，切实盘活财政存量资金，积极争取上级补助，公共财政预算收入完成24114万元，转移性收入达到302557万元，上年结余6322万元，调入资金1566万元，总收入334559万元。公共财政预算支出319969万元，上解支出317万元。财政收支相抵，年终滚存结余14273万元。减结转2016年使用专项16768万元，净结余（累计赤字）-2495万元，消化历年赤字514万元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1．基金收入情况

2015年全县政府性基金收入完成17065万元，占预算43990万元的38.8%。其中：农业土地开发资金44万元，占预算100万元的44%；国有土地出让金15935万元，占预算43000万元的37.1%；城市基础设施配套费收入899万元，占预算800万元的112.4%；地方价格调节基金收入63万元，占预算90万元的70%，水土保持补偿费收入39万元，新型墙体材料专项基金收入85万元。

2．基金支出情况

基金预算支出22691万元，占变动预算24537万元的92.5%。其中：农业土地开发资金支出250万元，占变动预算305万元的82%；国有土地使用权出让金16012万元（征地和拆迁补偿支出4376万元、城市建设支出 6083万元、农村基础设施建设支出 1128万元、补助被征地农民支出 827万元、土地开发支出50万元，支付破产或改制企业职工安置费 2万元、其他国有土地使用权出让收入支出3546万元），占变动预算16014万元的99.9%；新增建设用地有偿使用费3010万元，占变动预算4501万元的66.9%；城市基础设施配套费1119万元，占变动预算1335万元的83.8%；价格调节基金支出100万元，占变动预算122万元的82%；彩票事务1449万元（用于社会福利的彩票公益金支出717万元、用于体育事业的彩票公益金支出72万元、用于教育事业的彩票公益金支出170万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出490万元），政府住房基金支出630万元，水土保持补偿费支出121万元，均占变动预算的100%。

3．基金收支执行结果

2015年政府性基金预算收入17065万元，省市下达基金专项3845万元，上年结转基金专项5193万元，基金总收入26103万元。基金预算支出22691万元，调入公共预算1566万元。收支相抵，结转2016年使用1846万元。

二、2015年财政主要工作

全县财政工作紧紧围绕落实县委各项决策部署和县十六届人大四次会议审议通过的预算，切实转变政府职能，改进工作作风，崇尚实干狠抓落实，强化财政收入征管，优化支出结构，加强绩效管理，积极落实稳增长、调结构、惠民生、保三农、促改革的各项政策措施，为经济社会健康发展提供了强有力的资金保障。

（一）广辟财源稳增长，提高财政保障能力。

坚持把稳增长放在更加重要的位置，从强化征管、夯实财源基础和争取支持三个方面着手，千方百计增加可用财力。一是深挖收入增长潜力。密切关注收入动态变化，强化分析预测，掌握组织收入的主动权，统筹规划组织收入工作。深化便民办税服务，细化基础税源日常管理，强化重点税源行业管理，加大零散税源综合管理，规范政府非税收入管理，堵塞漏洞、深挖潜力，实现应收尽收,确保了在经济下行压力持续加大的情况下，我县大口径财政收入和公共预算收入分别完成预算任务的100.2%和102.2%。二是积极培植可持续财源。坚持以项目统揽经济发展，以项目的聚集、产业的聚集，为财源建设提供后续动力。认真落实结构性减税和普遍性降费政策，切实为企业特别是小微企业减负。大力培育市场主体和核心企业，支持企业技术创新，进一步增强财政收入增长后劲。三是尽力争取上级支持。牢固树立“争项目就是争资金，争项目就是抓发展”的理念，抢抓政策机遇，积极主动作为，争取专项转移支付资金124535万元，一般性转移支付资金90544万元、新增地方政府债券资金2000万元，政府债券置换存量债务资金9100万元，盘活存量资金3772万元，做大财政资金统筹总量，最大限度缓解财政支出压力，缩小经济和社会事业发展资金缺口，确保全县各项工作正常运转和社会和谐稳定。

（二）强化引导调结构，促进经济平稳运行。

坚持把支持发展作为首要任务不动摇，以“3341”项目工程为总抓手，综合运用财税政策、政府投资、政府融资、整合专项等方式，积极保障重点项目资金投入，促进了经济平稳运行和提质增效。一是强化投资拉动。认真落实积极的财政政策，通过注入资本金、风险补偿金、以奖代补等政策措施，支持融资平台、产业园区和担保公司发挥财政资金的放大功能，带动社会资本，撬动金融资本，为县内基础设施建设、中小微企业、“三农”和大学生就业创业融资难、融资贵提供支持。二是强化产业转型。坚定不移地推广全膜玉米和优质马铃薯两大高产作物，坚定不移地培育壮大草畜产业，坚定不移地推进种植业结构调整，坚定不移地推动农村土地流转。支持西城产业开发区、郭城工业集中区基础设施建设，加快发展工业经济。打造城市大型专业市场、特色商业街、社区综合服务中心三级商业框架体系，推动产城融合，满足多元化市场需求。三是强化城乡建设。统筹安排21232万元，支持加快棚户区改造、廉租住房、公共租赁住房和农村危旧房改造等安居工程建设步伐。坚持以乡镇镇区为重点，完善道路、供排水、供热、照明等基础设施。以新农村建设为引领，全力支持农村环境综合整治和美丽乡村建设。加大城市项目建设资金保障力度，推进城市道路、城市公厕、公共绿地、公共停车场、祖厉河综合治理二期等建设项目，完善城市垃圾收运系统及道路污水管网改扩建，启动实施河东沟、鸦掌沟排洪治理工程，着力提升城市防洪功能。

（三）补短兜底惠民生，坚持共享发展理念。

始终把改善民生作为一切工作的着眼点，在收支矛盾突出、财力异常紧张的情况下，牢固树立过“紧日子”的思想，统筹盘活财政存量、压缩一般性开支，按照安民解困的各项政策要求，足额落实民生资金，支持兴办各项惠民实事，推进社会事业协调发展。全县财政用于民生支出202515万元，同比增长29.1％，占公共财政支出的63.3％。一是保障教育事业优先发展。严格落实义务教育阶段“两免一补”、非义务教育学校公用经费、普通高中国家助学金、中职学校免学费和助学金等教育惠民政策，完善特殊教育经费保障机制，提高中小学班主任津贴，落实农村教师生活补助，改善普通高中办学条件，加大投入推进义务教育薄弱学校改造和公办幼儿园建设。二是保障社会托底和就业政策落到实处。支持完善社会保障体系，加快实施全民参保计划，按时发放城乡居民养老金。全面实行城乡低保、五保、孤儿基本生活保障制度和城乡居民大病保险、医疗救助、临时救助。落实残疾人水电暖、燃油、护理、特困等补贴政策。加快推进城镇社区和农村养老服务机构建设的正常运行。落实公益性岗位补贴、社保补贴、培训补贴等各项促进就业政策，通过财政担保贴息，引导金融企业为下岗职工再就业和妇女创业就业提供小额担保贷款。三是保障医疗卫生投入。不断完善城乡居民医疗保险制度，支持医疗卫生体制改革，提升公共卫生服务能力。多方筹措资金，全力保障白银市第三人民医院、县妇幼保健院、乡镇卫生院、村卫生室等重点建设项目，努力改善医疗卫生条件。足额落实基本公共卫生服务年人均40元、城乡居民基本医疗保险年人均380元财政补助资金，城乡居民看病难、看病贵问题得到较好解决。四是保障文化事业发展。安排财政专项资金成功举办了第六届甘肃会宁红色旅游文化节、第四届甘肃戏剧红梅奖大赛、第四届全县农民运动会等节会赛事，发挥财政资金导向作用，通过以奖代补鼓励创作创拍本土特色文化艺术精品，实施重点文物保护维修和城乡体育惠民工程，落实公共文化惠民政策，坚持财政补贴支持“三馆一站”免费开放，大力开展乡村舞台建设。五是保障公共服务正常运转。强化预算管理，统筹调度资金，全力以赴确保县乡机构正常运转；加大村级（社区）公共服务投入，村级办公经费提高到2万元，社区办公经费统一提高到8万元；落实村（社区）干部基本报酬补助正常增长政策，村干部和社区专职委员年报酬提高到1.5万元，组干部、社区小组长和村务监督委员会主任年报酬提高到0.45万元。六是保障收入分配制度改革。稳步推进机关事业单位工作人员养老保险制度改革，严格执行干部职工调整工资和津补贴有关政策，积极推行公务员职务和职级并行制度，认真执行甘肃省最低工资标准，全县临时聘用人员生活待遇有了较大提高。

（四）加强统筹保“三农”，推动城乡均衡发展。

把“三农”作为公共财政的支出重点，保证“三农”投入稳定增长，加快农业科技创新，认真落实各项强农惠农富农政策，推动农业发展和农民增收。全县惠农支出55794万元，占财政总支出的17.4％，同比增长23.9％。一是推进农田水利建设。拨付资金10671万元，重点实施了高效节水、农村饮水安全、水土保持、抗旱应急水源、山洪灾害防治等水利工程建设项目。二是加快现代农业发展。拨付资金7157万元，落实退耕还林政策和草原生态保护补助奖励机制。安排资金1723万元，支持设施农业、农民专业合作组织发展、粮棉油高产创建示范区建设、现代畜牧业和特色林果业发展。下拨资金2310万元，落实完善产粮大县和生猪调出大县奖励政策。财政贴息1884万元，帮助农户贷款发展草食畜牧业和设施蔬菜产业。稳步实施农业综合开发项目，当年争取专项资金1794万元，完成高标准基本农田建设8600亩，扶持龙头企业2家、农民专业合作社1家。完善财政支农政策机制，落实粮食直补、农资综合补贴、农业良种补贴等各类惠农惠牧补贴11104万元。安排各级财政农业保险补助资金1599万元，继续开展玉米、马铃薯、冬小麦及奶牛、能繁母猪等政策性涉农保险工作，增强农牧业防灾减灾和灾害应急能力。中央和地方财政共安排涉农贷款增量专项补助资金592万元，对农村金融机构支持“三农”实行补贴奖励政策。三是扎实推进精准扶贫。整合涉农专项资金151653万元，支持“1236”扶贫攻坚行动。筹措精准扶贫贷款风险补偿金1110万元，助推精准扶贫专项贷惠泽贫困农户，拨付财政贴息资金445万元。落实扶贫开发资金12983万元，重点实施了整村推进、以工代赈、易地搬迁、国有贫困林场等扶贫开发项目。四是深化农村综合改革。落实财政奖补资金4902万元，实施村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目81个，受益79村。安排村级公共服务运行维护项目230个村690万元，保障了村组道路、村庄亮化和农村文化设施的日常维护和长效运转。投入试点奖补资金450万元，在18个乡镇建成村级农业社会化服务站点60个，聘用村级农技员106人，积极推行新型农业社会化服务体系建设试点，有效破解了农业技术推广应用“最后一公里”的问题。

（五）开拓创新促改革，提升财政管理水平。

坚持以改革创新为动力，进一步深化财政体制机制改革，推进精细化理财。一是加强制度建设。制定印发《会宁县党政机关和事业单位差旅费管理办法》、《会宁县县级党政机关会议费管理办法》、《会宁县县级党政机关培训费管理办法》等规章制度，从适用范围、执行标准、审批报备、财务报销、监督问责等方面进行了严格规范，为进一步加强全县各单位差旅费、会议费、培训费管理提供了重要的制度保障。二是强化监督检查。以问题为导向，把会计信息质量检查、涉农资金专项整治、非税收入征缴管理、农村综合改革试点项目绩效作为监督检查的重点，先后对40家县直单位、28个乡镇、230个村开展了财政监督检查活动，进一步增强财经法纪意识，规范财务收支行为。三是严格国有资产监管。组织开展全县国有资产清理清查工作，审核确认全县国有资产总额22.6亿元。对2013、2014年各事业单位的国有资产占有产权进行网上统一填报，实行国有资产信息动态管理，完成184个行政事业单位2014年度国有资产统计年报工作，从财务制度上完善了国有资产管理，防止国有资产随意流失。规范国有资产处置程序，对大宗国有资产实行公开拍卖，确保国有资产保值增值。四是开展存量资金清理。按照国务院和省市有关要求，对财政存量资金进行清理清查，累计收回盘活资金3772万元，统筹安排农村基础设施、扶贫攻坚、产业扶持和民生改善等方面，提高财政资金效率。五是深化政府采购和国库集中支付制度改革。严格执行采购相关法规，按照采购目录和限额标准，积极拓展政府采购业务，规范政府采购行为，全年举办采购216场（次），完成政府采购22723万元；在乡镇启动实施了国库集中支付改革，完成了所有预算单位国库集中支付全覆盖，所有资金统一纳入国库集中支付范围，有效防止了财政资金层层拨付、层层沉淀的现象，强化了政府统筹调度资金的能力，进而提高了财政资金的使用效益。六是积极推进信息公开。以开展“保民生、促三农”专项行动为主平台，及时收集、梳理、汇总各项惠农政策及资金信息，通过LED电子显示屏向全社会公开，扩大惠农政策宣传效果，促进项目资金落实到位。以县政府门户网站为主渠道，公开全县财政预决算、部门预算和“三公”经费预算，公开面达到100％，主动接受社会各界监督。七是加强政府性债务管理。政府性债务由财政归口管理，存量债务纳入预算管理，债务管理工作逐步规范。全年安排政府债券置换存量债务9100万元，极大缓解了政府性债务对财政的压力，有效降低了财政风险。

各位代表，回顾过去一年的财政工作，全县预算执行情况较好，经济发展保障有力，民生投入持续加大，改革创新深入推进，财政管理和监督得到加强。在积极应对、主动担当，依法理财、砥砺前行中我们也清醒地认识到，财政运行中仍面临不少困难和问题。一是受经济增长放缓、工业品价格下跌、企业效益下滑、房地产市场持续低迷以及实施结构性减税等多重因素影响，地方财政完成预算收入任务日益艰难；二是改善民生问题、推进重大项目建设、加快经济结构调整、推动城乡区域协调发展、扶贫攻坚促进富民产业，都需要大量财力投入，财政保障难度加大，收支矛盾异常尖锐；三是财政改革任务繁重，财政中长期规划、预算支出绩效评价、盘活存量资金、财政资金统筹使用等工作还需深化和提升；四是一些乡镇和部门财务基础工作薄弱，预算执行不到位，管理水平亟待提升。对这些问题，我们将高度重视，创新举措，认真加以解决。

三、2016年财政预算草案

“十三五”期间，我国经济发展进入新常态，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。今后一段时期，全面深化改革、加强产业体系建设、改善民生以及促进各项社会事业发展，都需要加大投入力度。为此，2016年财政工作和预算安排，要切实贯彻新《预算法》和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握经济社会发展主动权，主动适应经济发展新常态，全面落实上级党委、政府和县委的各项决策部署，坚持改革创新，贯彻落实积极的财政政策，从严控制一般性支出，优化财政支出结构，着力在转变经济发展方式、优化经济结构、改善生态环境、提高发展质量和效益中实现居民收入和经济同步增长。坚持共享发展，举全县之力精准扶贫精准脱贫，着力增进人民福祉。根据县委关于制定国民经济和社会发展“第十三个五年规划”建议的总体要求和目标任务，收入预算力求实事求是、积极稳妥，既要保速度，更要体现有质量、没水分、可持续的增长。支出预算要统筹兼顾、突出重点、有保有压，着力体现保工资、保运转、保民生、保稳定，着力体现优化结构、支持发展，提高资金效益。年度预算与中期财政规划要相互依存、相互约束、相得益彰,当年预算对应第一年规划，后两年规划指引对应年度预算，实行限额控制、滚动管理。 

（一）公共财政预算编制情况

1．公共财政预算收入编制情况

充分考虑宏观经济增长和各种增减收因素，全县大口径财政收入预算39816万元,较上年增长8.8%。公共财政预算收入25800万元，较上年增长7%，分项目：

（1）税收收入18689万元，较上年增长15.6%。其中：国税部门1465万元（增值税1115万元，企业所得税350万元），比上年增长25%；地税部门17224万元，比上年增长14.9%。

（2）非税收入7111万元(地税部门866万元)，较上年预算增长20.5%。其中：专项收入3561万元（排污费收入15万元，教育费附加收入530万元，探矿权、采矿权使用费收入10万元，地方教育附加费336万元，残疾人就业保障金收入180万元，教育资金1300万元，农田水利建设资金1040万元，水资源费和水土保持补偿费18万元，广告收入132万元），行政事业性收费收入1400万元，罚没收入1300万元，国有资源有偿使用收入850万元。

2016年，返还性收入676万元，一般性转移支付收入92000万元，专项转移支付81750万元，上年结转专项16768万元，公共财政预算总收入216994万元。

2．公共财政预算支出编制情况

根据财政收入和经济社会发展的现实需要，全县公共财政预算总支出249054万元。其中：人员工资及个人家庭支出118414万元，公用经费4477万元，县安专项预算26845万元，非税收入征收业务费500万元，省市专项及上年结转98518万元，专项上解支出300万元。

（1）人员经费支出118414万元（含职工取暖费3359万元）：按2015年底执行标准安排107534万元，2016年政策性增人增支10880万元。政策性增人增支主要考虑了以下因素：

①机关公务员1200人晋升级别工资，事业单位专业技术及管理人员12430人晋升薪级工资，考核优秀公务员280人一次性奖励，共需增支970万元。

②2015年兑现取得较高学历人员200人工资和1200人教、护龄津贴，需增支35万元。

③教育、卫生、旅游、农业、社保、畜牧、“进村进社”等方面招考的大学毕业生及招考的公务员344人转正定级，需增支25万元。

④2015年乡镇招考的14名公务员和其他事业单位招考人员，确定工资待遇，需增支175万元。

⑤2014年“三支一扶”招考的25名高校毕业生，2016年确定工资待遇，需增支50万元。

⑥2015年教育系统招考的32名代课教师及40名特岗教师，确定工资待遇，需增支230万元。

⑦2016年兑现聘用高一级专业技术人员职务工资、技术工人岗位等级工资、专业技术高等级岗位工资和其他机关事业单位人员晋升职务工资3390人，需增支850万元。

⑧公安局85名协警人员（含交警大队50人）、城管执法局30名协管员、住建部门206名环卫园林工人及会师管委会、水务局、民政局、电视台、林业局等部门的177名临时聘用人员执行最低工资标准，需增支180万元。

    ⑨公安局2015年招考事业警察189人，执行执勤岗位津贴和加班补助，需增支240万元。

⑩公安机关兑现警衔津贴20人，2014年8起执行，需增支10万元。

⑪2016年执行乡镇工作人员补贴，需增支3000万元。

⑫2016年执行公务员职务与职级并行政策，需增资150万元。

⑬2016年85名县聘代课教师提高财政补助工资标准，2015年起执行，需增支215万元。

⑭2016年计划招录选调生3名、公检法及乡镇招考公务员47名，2016年6月起执行工资待遇，需增支130万元。

⑮2016年教育系统计划招考本科生30名，2016年9月起执行工资待遇，需增支45万元。

⑯2016年计划聘用大学生村官40名，2016年9月起执行工资待遇，需增支60万元。

⑰2016年省上民生基层项目卫生、农牧、文化旅游、“进村进社”计划招考本科毕业生96人，2016年9月起执行工资待遇，需增支145万元。

⑱2016年机关事业单位50名劳合工缴纳养老保险，按机关事业单位退休比例执行退休费，需增支135万元。

⑲2016年公务用车改革个人补贴，需增支1700万元。

⑳其他政策性增人增支2535万元。

（2）公用经费预算支出4477万元，按照行政事业单位定额标准和年底在册职工人数分类分档预算。纪委监察局、政法委、法院、检察院、公安局、森林公安局人均8000元，县直行政、全额事业单位人均5000元，各乡镇公用经费人均4000元，每个乡镇专项公用经费50万元，每个社区公用经费8万元。

（3）县安专项预算支出26845万元，主要安排项目是：

一般公共服务3472万元，其中：

人大代表活动专项经费23万元；

政协委员活动专项经费13万元；

县纪委驻乡镇纪工委业务费12万元；

乡镇纪委专项业务费112万元；

“平安城市”监控系统建设211万元；

城区监控光纤租费37万元；

村、社区综治信息化建设40万元；

村、社区综治账号功能信息费24万元；

党报党刊征订费120万元；

新华网使用管理费20万元；

宣传部固定广告牌管理费10万元；

长征胜利八十周年纪念活动工作经费300万元；

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