甘肃省会宁县工商业联合会 2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

 （一）职能职责

县工商联是县委领导下的人民团体，其主要职责是：1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。3.协助政府管理和服务非公有制经济。4.促进行业协会商会改革发展。5.参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。7.依法加强会产管理和保护。

（二）机构设置

县工商联挂甘肃省会宁县工商业联合会和会宁县民间商会两块牌子，机构设置1个，属行政单位。2018年年初编制4人，均是行政编制，7月份调入1人，现有在职人员4人，遗补人员1人，经费形式均为财政全额拨款。

三、2017年度部门决算情况说明   

（一）收入支出决算安排情况

本部门2018年初预算收入363359元，比2017年预算339422元增加了23937元，增幅7.1％，变动的主要原因是增加了交通补贴，基本工资增加。

本部门2018年度决算支出420149元，比2017年决算409521.5元增加10627.5元，增幅2.6％，变动的主要原因是本年度基本工资、奖金、工会经费增加，发放了2016、2017年度绩效奖。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年财政拨款收入420149元，支出420149元，无结转结余，比2017年财政拨款收入409521.5元，2017年支出409521.5元增加10627.5元，增长2.6%。其中：工资福利支出278140.29元比2017年247718.5元增加30421.79元；商品和服务支出元82978.71元比2017年127783元减少44804.29元；对个人和家庭的补助支出39470元比2017年32820元增加6650元，其他基本性支出19560元比2017年的1200元增加18360元。          

2018年收入支出与2017年收入支出相比：工资福利支出增加的原因是住房公积金列入工资福利类支出，单位4人两年晋档，基本工资增加，2018年7月调入1人；商品和服务支出减少的原因是今年没有召开大型会议；对个人和家庭的补助增加的原因是本年度发放了2016、2017年度绩效奖；其他基本性支出增加的原因是本年度采购了黑白数码复印机、台式电脑、文件柜、椅子等办公设备。

 （三）收入支出结构分析

2018年总收入420149元，其中财政拨款420149元，占收入的100%；2018年总支出420149元。其中工资福利支出278140.29元，占总支出的66.2%；商品和服务支出82978.71元，占总支出的19.75%；对个人和家庭的补助支出39470元，占总支出的9.39%,其他资本性支出19560元，占总支出的4.66%。

四、“三公”经费情况说明

 “三公”经费支出说明。2018年“三公”经费支出共计2950元，全部是公务接待费，较2017年支出2178元增加了772元，增幅为35.45%。增加的主要原因接待的人数增加。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出说明。2018年机关运行经费支出102538.71元，其中：商品和服务支出82968.71元，资本性支出19560元。比2017年128983元减少26444.29元，减少20.5%，减少的主要原因是本年度没有召开大型会议。

（二）国有资产占用情况说明。截止2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。本单位2018年度政府采购支出总额19560元，其中：政府采购货物支出19560万元。

名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会宁县工商业联合会

  2019年9月27 日

甘肃省会宁县工商业联合会.XLS