会宁县人大办2019年部门预算说明

 一、会宁县人大办概况   

（一）、主要职能    

1、承担人代会、常委会、主任会议和党组会议的会务工作；组织实施会议决定的事项；

2、负责起草、审核常委会发文；负责机关的文秘、档案、通讯工作；

3、负责常委会视察、调研等集体活动的组织安排和服务工作；围绕常委会工作中心，开展调查研究，提出工作建 议，为常委会行使职权服务；

4、负责人民群众来信、来访的接待办理工作；

5、负责机关的人事管理、政治思想教育、目标管理考核和离退休人员的管理服务工作；

6、负责机关的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作；

7、负责省、市人大领导来县视察活动安排，办理外地人大负责同志来县的公务接洽、接待工作；

8、负责与乡镇人大的工作联系，承办指导乡镇人大的具体工作；

9、办理常委会领导交办的其他工作。

（二）、单位构成及人员情况

2019年我单位共有机构1个，其中行政1个，事业0个，本年无变动。  

县人大办基本情况：会宁县人大办是县委主管的部门。县人大办是正科级建制，机构编制34名（行政编制29名，工勤行政编制5名），现有在职职工30人。经费形式均是全额拨款单位。  

二、会宁县人大办2019年部门预算情况说明    

1、2019年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县人大办2019年财政拨款预算收入492.7万元。其中本年预算收入488.3万元,上年结转4.4万元，与上年相比减少101.8万元，减少17.2%。预算支出492.7万元。与上年相比减少99万元，减少16.7%。本年预算收支与去年相比，主要是上年结转4.4万元和县列专项（会议费）35万元.

2、2019年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县人大办2019年一般公共预算收入492.7万元,本年支出492.7万元，其中：行政运行（2010101）320.2万元；事业运行（2010150）5.5万元;其他人大事务（2010199）4.4万元；行政单位离退休（2080501）9万元；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）50.3万元；行政单位医疗（2101101）14.8万元；事业单位医疗（2101102）0.3万元；住房公积金（2210201）30.2万元；县列专项58万元（业务费23万元，会议费35万元）。

3、2019年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县人大办2019年一般公共预算基本支出492.7万元。工资福利预算328.5万元；商品和服务支出预算107.5万元，其中：其中：办公费4.9万元，工会会费3万元；对个人和家庭的补助预算56.7万元，其中：离休费9万元，住房公积金30.2万元，生活补助2.4万元；行政事业单位医疗保险15.1万元。   

4、机关运行经费支出情况说明

2019年会宁县人大办机关运行经费预算支出77.3万元，其中：办公费8.3万元，工会会费3万元。

5、2019年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2019年“三公经费”总预算数3.4万元。其中：公务接待费3.4万元，与上年相比没有变化。原因是严格控制三公经费支出未增加。

6、2019年政府采购安排情况说明

2019年采购总安排为2万元，全部为办公设备购置。   7、2019年收支预算情况总体说明    

会宁县人大办2019年财政拨款预算总收入492.7万元,预算总支出492.7万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。    

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。  

 4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

人大办2019年预算绩效表格.xls

人大办2019年部门公开表.xls