会宁县红军会宁会师旧址管理委员会 2019年部门预算

 一、会宁县红军会宁会师旧址管理委员会概况   

1、主要职能    

会宁县红军会宁会师旧址管理委员会是正县级单位，负责红军会师旧址遗址、文物的管理和保护，促进文化文物事业和红色旅游事业的发展；负责开展爱国主义教育活动。

2、单位构成及人员情况

2019年会宁县红军会宁会师旧址管理委员会内设1个独立核算事业机构。管委会内设机构有办公室、宣教科、后勤保障科、文物科，下属事业单位有会师文化研究所、红军长征胜利景园管理所、红军长征胜利纪念馆、女子讲解队，汉唐街管理中心，均为正科级建制。核定编制80人，2019年年初在职人员73人（其中参公人员12人，工人4人，事业管理人员57人），遗补人员1人，退休人员4人。临时聘用人员115名。全部由县财政全额拨款。

二、会宁县会师旧址管委会2019年部门预算情况说明    

1、2019年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县会师旧址管委会2019年财政拨款预算收入3059.2万元。其中本年预算收入641.9万元,上年结转2417.3万元，与上年预算相比减少了，主要是经费压缩了。预算支出3059.2万元。本年预算收支与去年相比，主要是上年项目结转2417.3万元。

2、2019年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县会师旧址管委会2019年一般公共预算收入3059.2万元,本年支出3059.2万元，其中住房公积金（2210201）48.46万元；县列专项5万元，中央省专项大墩梁烈士陵园项目资金1000万，红色旅游经典景区资金1398万元。    

3、2019年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县会师旧址管委会2019年一般公共预算基本支出641.9万元。工资福利预算537.24万元；商品和服务支出预算51.2万元，其中：其中：办公费32.85万元，工会会费4.8万元；对个人和家庭的补助预算48.46万元，其中：遗补费0.324万元，住房公积金48.14万元。   

4、机关运行经费支出情况说明

2019年会宁县会师旧址管委会机关运行经费预算支出130.35万元，其中：办公费32.85万元，水费12万元，电费20万元，差旅费、维修（护）费、取暖费等其它支出65.5万元。

5、2019年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2019年“三公经费”总预算数2万元，与上年相比无变化。其中：公务接待费2万元，与上年相比没有变化。

6、2019年政府采购安排情况说明

2019年采购总安排为8万元，办公设备购置5万元，其它采购3万元。

7、2019年政府性基金预算总体说明    

会宁县会师旧址管委会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。   

8、2019年收支预算情况总体说明    

会宁县会师旧址管委会2019年财政拨款预算总收入3059.2万元,预算总支出3059.2万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。    

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。        4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2019年部门公开表.xls

2019年预算绩效表格.xls