会宁县城市开发办公室2019年部门预算

一、会宁县城市开发办公室概况   

1、主要职能    

会宁县城市开发办公室是县人民政府主管的事业职能部门，其主要职责共3条，分别是：1.城市基础设施、重大项目、社会事业项目的建设。2.项目建设的资金筹措。管理使用和经营。3.城市土地收购储备盘活等职能。

2、单位构成及人员情况

2019年我单位共有机构1个，其中事业1个，本年无变动。

（1）基本情况：会宁县城市开发办公室是县政府主管的事业职能部门，主要职责是根据县委县政府要求进行城市建设发展。为正科级建制，机构编制11名（行政编制0名，工勤事业编制0名），领导职数2个，现有在职职工11人（其中在岗职工11人，正科级非领导职务0人，借调0人）。经费形式均是全额事业单位。  

二、会宁县城市开发办公室2019年部门预算情况说明    1、2019年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县城市开发办公室2019年财政拨款预算收入180.99万元。其中本年预算收入180.99万元,上年结转0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。预算支出180.99万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

2、2019年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县城市开发办公室2019年一般公共预算收入180.99万元,本年支出180.99万元，其中其中：事业运行（2010399）180.99万元；

3、2019年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县城市开发办公室2019年一般公共预算基本支出180.99万元。工资福利预算66.1万元；商品和服务支出预算114.89万元，其中：办公费112.16万元，工会会费0.73万元；

4、机关运行经费支出情况说明

2019年会宁县城市开发办公室机关运行经费预算支出114.89万元，其中：办公费112.15万元，工会会费0.73万元。

5、2019年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2019年“三公经费”总预算数0.8万元，与上年相比减少0万元。其中：公务接待费0.8万元，与上年相比没有变化；公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费0万元，无变化；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。  

 6、2019年政府采购安排情况说明

2019年采购总安排为3.5万元，全部为办公设备购置

7、2019年政府性基金预算总体说明    

会宁县城市开发办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8、2019年收支预算情况总体说明    

会宁县城市开发办公室2019年财政拨款预算总收入180.99万元,预算总支出180.99万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。    

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2019年城开办预算绩效表格.xls

2019年城开办部门公开表.xls