会宁县人民政府办公室（本级） 2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

会宁县人民政府办公室是县政府工作部门(以下简称县政府办)，为正科级。县政府办贯彻落实中央和省市县委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行中央、省、市方针政策和县委、县政府安排部署，了解掌握各乡镇、政府各部门、直属事业单位的主要工作情况以及县内外经济和社会发展动态，收集整理信息，为县政府科学决策提供服务。

2.负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织安排。负责处理县政府日常事务和政务，协助县政府领导对乡镇、部门和县内外有关工作进行协调。对各乡镇、部门请示事项提出拟办意见，报县政府领导审批，协助县政府领导处理各乡镇、部门请求县政府解决的各类问题。

3.承担县政府党组会议、常务会议、全体会议及其县政府领导召集的其它会议的准备、组织、记录等工作，并做好以上各类会议决定事项的督促落实工作。组织办理县人大代表议案、建议、批评和意见及县政协委员提案，做好催办、反馈工作。督办政府系统的信访事项。

4.负责以县政府及其办公室名义上报下达的各类文电的处理，承担县政府领导重要报告、讲话的起草、审核，做好文电、机要、档案和印鉴管理等工作。

4.主管全县政府信息工作，承办数字白银和电子政务建设工作；收集、编辑、报送县乡政府及政府各部门的信息及重要情况；根据县政府各个时期的工作重点和工作部署，开展调查研究，反映情况，提出建议，为县政府制定方针政策发挥参谋助手作用；及时向市政府和县委、县政府领导报告重要信息和重大情况；协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故;组织县政府新闻发布会。

5.负责全县农村基层调研工作，了解农村改革和各项建设的新动态，为制定农村政策提供依据；每年底按统一口径全面收集所有样本村、户数据；根据上级领导的指示及有关部门的安排，针对农村发展、农业生产和农户生产生活中的焦点、重点问题，每年开展多项专题调查；及时反映当地农村中出现的新情况和新问题；对积累的调查数据进行处理，开展对农村微观经济主体的统计分析。

6.承担县政府党组会议、常务会议、全体会议及其县政府领导同志召集的其它会议的准备、组织、记录等工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

7.负责县政府规范性文件、行政执法监督、行政复议应诉、行政赔偿、政府法制宣传教育等工作的组织、审查和实施，对全县政府法制工作进行规划、协调、监督、管理和服务。

8.处理群众来信，接待群众来访，指导全县政府系统的信访工作，及时向县政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；承办上级政府交办的信访案件和任务。

9.做好县政府领导同志的事务服务、县政府办公室的后勤服务保障和退休干部职工的服务工作；负责管理县直各部门的公务用车平台运行工作，负责有关部门单位的办公用房调配，负责公共机构节能监督管理工作；搞好办公室国有资产的管理工作；做好县政府机关的安全保卫、环境卫生等工作。

10.归口管理县政府信息中心、“数字白银”建设工作领导小组办公室、县行政审批中心管理办公室、县应急指挥中心、县地方志编纂委员会办公室、县机关事务管理局、县信访局、县法制办公室、县农村固定观察点和县外事（侨务）办公室。

11.负责贯彻执行外事侨务方针、政策，协调全县重大外事活动，协助处理我县重大涉外事务。

12.负责全县应急管理工作、县政府总值班工作。

13.负责办理以县政府名义的对外联络工作，承担县政府及其办公室负责的来宾接待工作。

14.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它任务。

（二）机构设置

县政府办公室挂县信访局，县政府法制办公室，县应急指挥中心（县委、县政府总值班室）,县政府外事（侨务）办公室牌子。

根据上述职责，县政府办公室设6个股室。

1.政务股

（1）负责县政府值班、县政府会务、来访接待和县政府办公室内部的报刊、电函收发工作；负责县政府办公室和直属（代管）行政机构及直属事业单位的人事、机构编制、劳动工资管理工作；承担公务员（职工）培训教育和办公室党组会议、主任会议的会务工作。

（2）负责政务信息的编发、分析和新闻联系工作；负责对各乡镇、县政府各部门信息工作的指导和考核；负责县政府大事记的编写工作。

（3）负责或组织县政府重要工作报告、县政府主要领导同志讲话的起草工作；负责县政府及政府办公室公文处理和印发工作；负责各乡镇、县政府各部门的请示、报告、函件的处理及县政府党组会议、常务会议、县长办公会议议题的收集和会议记录；指导下级机关的公文处理工作。

（4）负责县政府机要文电处理、文件档案、印鉴管理和保密工作。

（5）负责县政府各部门行政审批工作和政务公开管理工作。

（6）完成县政府领导和县政府办公室交办的其它工作。

2.后勤股

（1）负责县政府办公室机关及其所属机构的财务管理及有关经费收支、统计工作；做好县政府办公室各项专项经费、县政府经费口有关部门的财务以及预算外资金的管理；负责办公室及有关部门工作人员的工资、福利发放、办公用品费用开支及差旅费的核算、报销工作。

（2）负责政府机关的房产、地产、物资、车辆、水电管理，负责房屋水电的维修工作。

（3）负责县政府、县政府办公室会议的后勤服务工作。

（4）负责办公室离退休人员的管理和服务。

（5）完成县政府领导和县政府办公室交办的其它工作。

3.应急股（挂县政府应急指挥中心牌子）

（1）汇总、核查突发公共事件和应急工作有关情况，提出建议意见，及时报告应急委员会，为应急委员会决策提供依据；

（2）在应急委员会决定启动预案后，通知并协调组织各有关部门和各乡镇具体实施。

（3）督促检查各乡镇、各部门应急预案的制定和具体实施工作。

（4）组织开展应急工作的信息报送和新闻报道工作。

（5）组建和管理各类应急队伍。

（6）承办应急委员会日常工作。

4.信访股（挂县信访局牌子）

（1）负责处理县内外群众、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及主要领导同志的来信来电。

（2）接待到县委、县政府机关的群众来访，维护来访秩序。

（3）负责向县委、县政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和法律法规的意见和建议，为县委、县政府和领导决策当好参谋。

（4）承办国家、省、市信访局和上级有关部门向县委、县政府交办和县委、县政府领导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。

（5）负责向乡镇、部门交办、转办、移送信访事项，督查督办信访事项办理情况；协调处理跨地区、跨部门、跨行业信访事项；负责协调我县进京赴省上市非正常上访人员的劝返接领工作。

（6）承办并组织协调信访事项的复查复核工作。

（7）协调、检查、指导全县信访工作，推动中央和省市县关于信访工作决策部署的贯彻落实；起草有关信访工作的办法草案；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

（8）组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

（9）承担县处理信访突出问题及涉访群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（10）总结推广各乡镇、各部门信访工作经验；负责全县信访宣传和信息发布工作。

（11）组织信访干部教育培训。

（12）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

5.法制股（挂县政府法制办公室牌子）

（1）负责全县推进依法行政的综合协调、督促指导、政策研究和情况交流工作；拟订全县推进依法行政的规划和年度计划，提出全县依法行政工作意见和具体措施，报县政府批准实施；研究推进依法行政、建设法治政府出现的新情况、新问题，向县政府提出建议。

（2）拟订全县法制建设规划；研究政府法制工作发展中的问题，向县政府提出建议；负责起草政府法制文件；指导全县政府法制工作。

（3）拟订县政府规范性文件制定规划和年度计划，报县政府批准后组织实施；组织起草县政府规范性文件草案；对县政府各部门起草以县政府名义发布的规范性文件进行合法性审查。

（4）负责县政府规范性文件的社会公开征求意见工作；承办规范性文件的应用解释工作；组织开展规范性文件的后评估工作，向县政府提出完善制度的建议和意见。

（5）负责定期清理县政府规范性文件；编辑规范性文件汇编。

（6）指导全县规范性文件备案审查工作；承办县政府各部门、各乡镇政府规范性文件的备案审查工作；负责县政府规范性文件的报备工作。

（7）组织实施涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章，监督其实施情况，并协调各部门在法律、法规、规章实施中的矛盾和争议。

（8）负责全县行政执法的指导、协调、规范和监督工作；组织开展全县行政执法人员依法行政和综合法律知识培训；负责全县行政执法主体资格证件的申报和行政执法人员资格审查及行政执法证件的申办、管理工作。

（9）审核以县政府名义作出的行政处罚决定；负责全县行政执法案卷评查工作。

（10）指导、监督全县行政复议工作；承办县政府依法管辖的行政复议、行政赔偿案件和其他涉及县政府的行政应诉事务。

（11）承担县政府在法律方面的参谋、助手和顾问职责；承办县政府作为民事主体涉及的有关法律事务。

（12）负责全县依法行政、政府法制的宣传、指导工作。

（13）组织开展依法行政、政府法制的理论研究和交流；承担规范性文件和行政执法人员数据库的建立和管理。

（14）负责全县依法行政评议考核工作；会同监察、人事等部门落实行政执法责任追究工作。

（15）承办县政府和省、市政府法制办交办的其他事项。

6.外事股（挂县政府外事（侨务）办公室牌子）

（1）贯彻执行国家外事、侨务、港澳事务工作方针、政策。

（2）承办县政府领导出访和邀请外国人员来访具体批报事宜。

（3）负责与友好市县以及其它结好单位的交往活动。

（4）配合有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作，协同审核重要涉外报道稿件和有关其它文稿。

（5）会同有关部门引进侨胞和港澳同胞的资金、技术、人才。

（6）承办侨胞和港澳同胞捐赠的报批手续，监督、检查捐赠财物的使用情况。

（7）对在全县活动的境外“非政府组织”（NGO）进行监管。

（8）承担县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（三）人员编制

县政府办公室机关行政编制26名。其中：县级领导6名，办公室主任1名，副主任3名；应急中心主任1名，副主任1名；信访局局长1名，副局长1名；法制办主任1名，副主任1名；县外事（侨务）办专职副主任1名（副科级）；核定非领导职数5名，其中：主任科员2名，副主任科员3名。暂保留机关事业编制7名,其中：办公室2名，信访局3名，法制办2名。

后勤事业编制11名。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附表）

表二：收入决算表（见附表）

表三：支出决算表（见附表）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附表）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计738.23万元，支出总计734.14万元。与2017年决算数相比，收入减少48.53万元、减少6.17%，支出减少52.62万元、减少6.69%，主要原因是商品和服务支出中的办公费、印刷费公务用车运行维护费大幅减少。

本部门2018年度收入合计738.23万元，其中：财政拨款收入725.78万元，占98.31%；其他收入12.44万元，占1.69%。

本部门2018年度支出合计734.14万元，其中：基本支出734.14万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余4.08万元，较上年增加4.08万元，主要原因是将单位基本户收入支出纳入决算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计725.78万元，较上年决算数减少60.98万元，减少7.75%。主要原因是商品和服务支出中办公费、印刷费、公务用车运行维护费大幅减少。较年初预算数增加120.49万元，增长19.91%。主要原因：一是工资福利增长和补发2016、2017年度科学发展观奖金导致人员经费支出较年初预算增加。二是公用经费中其他交通费用较年年初预算多24.29万元。三是年中追加公用经费支出预算30万元，年末追加“无线城市”网络使用专项经费支出预算17万元 。此外，因单位开展业务需要，印刷费、劳务费、办公设备购置费等支出较年初预算有所增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计725.72万元，较上年决算数减少61.04万元，减少7.76%。主要原因是商品和服务支出中的办公费、印刷费、公务用车运行维护费大幅减少。较年初预算数增加120.43万元，增长19.90%。主要原因：一是工资福利增长和补发2016、2017年度科学发展观奖金导致人员经费支出较年初预算增加。二是公用经费中其他交通费用较年年初预算多24.29万元。三是年中追加公用经费支出预算30万元，年末追加“无线城市”网络使用专项经费支出预算17万元 。此外，因本单位开展业务需要，印刷费、劳务费、办公设备购置费等支出较年初预算有所增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出547.32万元，占75.42%，较年初预算数增加145.88万元，主要原因一是工资福利增长和补发2016、2017年度科学发展观奖金导致人员经费支出较年初预算增加。二是公用经费中其他交通费用较年年初预算多24.29万元。三是年中追加公用经费支出预算30万元，年末追加“无线城市”网络使用专项经费支出预算17万元 ；社会保障与就业支出146万元，占20.12%，较年初预算数减少22.79万元，主要原因是2018年10月份起退休人员待遇交社保部门发放；住房保障支出32.39万元，占44.63%，较年初预算数减少2.67万元，主要原因是减人（调出、退休）减资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出725.72万元。其中：人员经费545.88万元，较上年增加17.42万元，主要原因是补发2016、2017年度科学发展观奖金，对个人和家庭的补助的奖励金支出增加。人员经费用途主要包括工资福利支出348.16万元（基本工资159.85万元，津贴补贴138.04万元，奖金12.93万元，其他社会保障缴费3.90万元，住房公积金32.39万元，其他工资福利支出1.06万元），对个人和家庭的补助197.72万元（离休费9.59万元，退休费134.06万元，生活补助6.35万元，奖励金47.72万元）。公用经费179.83万元，较上年减少78.47万元，主要原因：一是会议减少，印刷费支出降低；二是2018年公务用车运行维护费未结算完毕，公务用车运行维护费支出减少。公用经费用途主要包括商品和服务支出153.13万元（办公费12.87万元，印刷费21.06万元，手续费0.03万元，邮电费4.07万元，差旅费13.36万元，维护费50.80万元，培训费3.95万元，公务招待费1.02万元，劳务费10.86万元，工会经费5.84万元，公务用车运行维护费3.89万元，其他交通费用24.29万元，其他商品和服务支出1.08万元），资本性支出26.70万元（办公设备购置8.88万元，信息网络及软件购置更新17.82万元）。年末财政拨款结转和结余0.07万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.92万元，较年初预算数减少7.69万元，主要原因是至决算之日2018年部分公务用车运行费和公务接待费尚未结清；较上年支出数减少50.55万元，主要原因：一是2017年购置编制内价款为18万元的公务用车1辆，2018年无购车支出；二是至决算之日2018年部分公务用车运行维护费未报销。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数和上年决算数均无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数减少18万元，主要原因是车辆编制已满无购车需求。

公务车运行维护费3.89万元，主要用于因公出行所需车辆的燃料费2.06万元、维修费0.52万元、过桥过路费0.81万元、保险费0.51万元，费用支出较年初预算数减少6.11万元，主要原因是至决算之日2018年部分公务用车运行费尚未结清；较上年支出数减少30.46万元，主要原因：一是2017年购置编制内价款为18万元的公务用车1辆，2018年无购车支出；二是至决算之日尚有2018年部分公务用车运行维护费未报销。

公务接待费1.02万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少1.59万元，主要原因是部分公务接待费尚未结算，较上年支出数减少1.8万元，主要原因是部分公务接待费尚未结算。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门无因公出国（境）；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次，128人。2018年本部门人均接待费79.69元，车均购置费0万元，车均维护费0.09万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出179.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费12.87万元，印刷费21.06万元，手续费0.03万元，邮电费4.07万元，差旅费13.36万元，维护费50.80万元，培训费3.95万元，公务招待费1.02万元，劳务费10.86万元，工会经费5.84万元，公务用车运行维护费3.89万元，其他交通费用24.29万元，其他商品和服务支出1.08万元，办公设备购置8.88万元，信息网络及软件购置更新17.82万元。机关运行经费较2017年减少78.47万元，减少30.38%，主要原因：一是本单位会议减少，文件材料打印支出减少；二是部分公务用车运行维护费未报销，公务用车运行维护费支出较上年减少，此外部分原因是人员减少，办公费、差旅费、工会费支出均有所减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门账面共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车5辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。2018年本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

会宁县人民政府办公室（本级）.XLS

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。