会宁县档案局2019年部门预算

 一、会宁县档案局概况   

1、主要职能 

县档案局是县委的直属事业单位，其主要职责是宣传、贯彻、落实《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《甘肃省档案管理条例》等法律法规。依法监督、检查、指导、规范全县各行政、企事业、条管单位、乡镇、村级全部档案资料，为全县经济建设服务。

2、机构情况

县档案局基本情况：会宁县档案局是直属县委的事业单位，主要职责是负责全县档案事业的健康有序发展。正科级建制，机构编制12名（行政编制6名，工勤1名，事业编制5名），领导职数3个，现有在职职工10人（其中在岗职工10人，正科级非领导职务1人，副科级非领导职务1人，借调2人）。经费形式是全额事业单位。  

二、会宁县档案局2019年部门预算情况说明    

1、2019年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县档案局2019年财政拨款预算收入128.69万元。其中本年预算收入128.69万元,上年没有结转，与上年相比增加7.76万元，增加6%。预算支出128.69万元。与上年相比增加7.76万元，增加6%。本年预算收支与去年相比，主要变化原因是退休人员退休费的领取渠道发生改变 。

2、2019年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县档案局2019年一般公共预算收入128.69万元,本年支出128.69万元，其中：行政运行（2012601）121.18万元；住房公积金（2210201）7.51万元；县列专项23万元（档案管护费项目23万元）。  

3、2019年一般公共预算基本支出情况的说明                会宁县档案局2019年一般公共预算基本支出78.01万元。工资福利预算78.01万元；商品和服务支出预算17.65万元，其中：办公费17.65万元（水费0.38万元，电费1万元，差旅费3万元，维修维护费等1.5万元），档案管护专项支出23万元，工会会费0.75万元；对个人和家庭的补助预算0.35万元，住房公积金7.51万元。     

4、机关运行经费支出情况说明

2019年会宁县档案局运行经费预算支出11.45万元，其中：办公费10.7万元，工会会费0.75万元。

5、2019年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2019年“三公经费”总预算数0.8万元，与上年相比没有变化。其中：公务接待费0.8万元，与上年相比没有变化；没有公务用车购置费，公务用车改革之后，不再产生公务用车运行费；不产生因公出国（境）费用，与上年相比没有变化；  

6、2019年政府采购安排情况说明

2019年没有政府采购安排。

7、2019年政府性基金预算总体说明    

会宁县档案局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。   

8、2019年收支预算情况总体说明    

会宁县档案局2019年财政拨款预算总收入128.69万元,预算总支出128.69万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。    

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事没有“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2019年档案局公开表.xls

档案局2019年预算绩效表格.xls